目录

第一部分 中国人民政治协商会议柳北区委员会概况

一、主要工作职责

二、机构设置

第二部分 中国人民政治协商会议柳北区委员会2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算总表(分经济分类科目)

五、部门财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、“三公”经费支出预算表

第三部分 中国人民政治协商会议柳北区委员会2017年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、“三公”经费预算说明

四、政府采购安排情况说明

五、预算绩效情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议柳北区委员会概况

一、主要工作职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1.政治协商。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：政协全体会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以政协名义召开的专题协商会，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

2.民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3.参政议政。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

二、机构设置

政协机关内设办公室、提案法制委员会、经济科技联络委员会、文史文教卫体委员会，均为正科级单位。实有在编人数12人，财政供养人员12人。

 

第二部分 中国人民政治协商会议柳北区委员会2017年部门预算表（详见附件）

 

第三部分 中国人民政治协商会议柳北区委员会2017年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2017年收入总预算328.53万元，同比减少6.12万元，下降1.83%。其中：一般公共预算拨款328.53万元。减少主要原因：压缩一般性项目经费。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算328.53万元，同比减少6.12万元，下降1.83%。减少主要原因：压缩一般性项目经费。

1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）一般公共服务支出预算272.42万元，占支出总预算82.92%；

（2）医疗卫生与计划生育支出预算29.78万元，占支出总预算9.06%；

（3）住房保障支出预算26.34万元，占支出总预算8.02%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出253.53万元，占支出总预算77.17%。其中：

工资福利支出预算176.22万元，占基本支出预算69.51%；

商品和服务支出预算37.8万元，占基本支出预算14.91%；

对个人和家庭的补助支出预算39.51万元，占基本支出预算15.58%。

（2）项目支出预算

项目支出75万元，占支出总预算22.83%。其中：

商品和服务支出预算75万元，占项目支出预算100%。

二、机关运行经费安排情况说明

2017年本部门机关运行经费预算共37.8万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

三、“三公”经费预算说明

2017年度 “三公”经费预算安排9.61万元，与上年同比减少8.39万元，同比下降46.61%。

（一）因公出国（境）经费2017年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2017年预算9.61万元，与上年同比减少0.89万元，同比下降8.49%，减少原因: 贯彻落实八项规定要求，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置和运行维护费2017年预算为零，同比下降100%，减少原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2017年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2017年预算为零，同比下降100%，减少原因：公务用车改革）。

四、政府采购安排情况说明

本部门2017年政府采购预算总额为1万元。相机一台1万元。

五、预算绩效情况说明

本部门纳入2017年预算绩效项目1个，项目名称为委员培训费，金额为19万元。（最终以财政局批复为准。）

六、国有资产占有使用情况说明

本部门现有固定资产1273289元。

 

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 

中国人民政治协商会议柳北区委员会2017年部门预算表