目录

第一部分 柳北区水产畜牧兽医局概况

一、主要工作职责

二、机构设置

第二部分 柳北区水产畜牧兽医局2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算总表(分经济分类科目)

五、部门财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、“三公”经费支出预算表

第三部分 柳北区水产畜牧兽医局2017年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、“三公”经费预算说明

四、政府采购安排情况说明

五、预算绩效情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 柳北区水产畜牧兽医局概况

一、主要工作职责

    （一）贯彻执行国家、自治区关于水产畜牧业和兽医行业的方针政策、法律法规和规范性文件。拟订辖区水产畜牧业中长期发展规划并组织实施。

    （二）指导水产畜牧业生产，引导水产畜牧业结构调整、生产方式转变和产品品质改善。

    （三）负责辖区水产畜牧兽医行业管理职责。参与制定和落实行业发展政策。引导和整合社会各种资源，推动行业发展。

    （四）负责辖区内动物疫病防控。提出辖区动物疫病防控技术方案以及疫病预防、控制和扑灭规划和计划应急方案，并组织实施，负责动物疫情的临床诊断、调查、监测、预警预报以及动物疫情采样、收集、汇总、上报；负责动物疫病预防与控制的技术指导、培训和科普宣传等。负责官方兽医、执业兽医的管理。

    （五）负责辖区内动物及动物产品的检疫、监督,承担提升水产畜牧产品质量安全水平责任。依法开展水产畜牧产品质量安全监测，发布有关水产畜牧产品安全信息；负责动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰各环节的动物防疫监督管理；负责动物疫情的处理、扑灭、染疫动物及其产品无害化处理的监督、指导；负责民间执业兽医队伍及动物诊疗活动、动物产品质量安全的监督管理；负责对违反动物防疫、动物产品质量安全等方面法律法规行为的查处。

    （六）承担水产畜牧业防灾减灾的责任。监测发布水产畜牧业灾情，组织种苗、消毒药等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

    （七）管理水产畜牧业经济信息，监测分析水产畜牧业经济运行，开展相关统计。发布水产畜牧业经济信息，负责水产畜牧业信息系统建设，指导行业信息服务。

   （八）拟定水产畜牧业科研、技术推广的规划、计划和有关政策。负责水产畜牧业科技成果管理，组织引进水产畜牧业先进技术，指导技术推广体系改革与建设。

    （九）加强本行业行政执法体系和行业技术服务体系建设及队伍管理工作。拟订水产畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导水产畜牧业教育和职业技能开发工作，实施农村实用人才培训工程，会同有关主管部门依法实施水产畜牧业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

   （十）承办本区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

柳北区水产畜牧兽医局是柳北区行政单位，实有在编人数3人，财政供养人员3人。

下属参公事业单位柳北区动物卫生监督所, 实有在编人数16人，财政供养人员16人;事业单位柳北区动物疫病预防控制中心实有在编人数4人，财政供养人员4人。

 

第二部分 柳北区水产畜牧兽医局2017年部门预算表（详见附件）

 

第三部分 柳北区水产畜牧兽医局2017年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2017年收入总预算429.66万元，同比减少88.85万元，下降17.14%。其中：一般公共预算拨款429.66万元。主要减少原因：人员变动。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算429.66万元，同比减少88.85万元，下降17.14%。主要减少原因：人员变动。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出预算37.02万元，占支出总预算8.62%；

（2）医疗卫生与计划生育支出预算28.4万元，占支出总预算6.61%；

（3）农林水支出预算340.03万元，占支出总预算79.14%；

（4）住房保障支出预算24.22万元，占支出总预算5.63%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出249.06万元，占支出总预算57.97%。其中：

工资福利支出预算179.27万元，占基本支出预算71.98%；

商品和服务支出预算33.47万元，占基本支出预算13.44%；

对个人和家庭的补助支出预算36.32万元，占基本支出预算14.58%。

（2）项目支出预算

项目支出180.6万元，占支出总预算42.03%。其中：

工资福利支出预算5万元，占项目支出预算2.77%；

商品和服务支出预算172.5万元，占项目支出预算95.51%；

对个人和家庭的补助支出预算3.1万元，占项目支出预算1.72%。

二、机关运行经费安排情况说明

2017年本部门机关运行经费预算共33.47万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

三、“三公”经费预算说明

2017年度柳北区水产畜牧兽医局“三公”经费预算安排0.76万元，与上年同比减少5万元，同比下降86.87%。

（一）因公出国（境）经费2017年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2017年预算0.76万元，与上年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费2017年预算为零，同比下降100%，减少原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2017年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2017年预算为零，同比下降100%，减少原因：公务用车改革）。

四、政府采购安排情况说明

本部门2017年政府采购预算总额为40.3万元。电脑一台0.5万元、打印机一台0.5万元、相机一台0.8万元、材料费38.5万元。

五、预算绩效情况说明

本部门纳入2017年预算绩效项目1个，项目名称为村级动物防疫员补贴及动物防疫示范村镇建设，金额为16.5万元。（最终以财政局批复为准）

六、国有资产占有使用情况说明

本部门现有固定资产62.44万元。

 

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 柳北区水产畜牧兽医局2017年部门预算表