目录

第一部分 柳北区园林绿化管理所概况

一、主要工作职责

二、机构设置

第二部分 柳北区园林绿化管理所2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算总表(分经济分类科目)

五、部门财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、“三公”经费支出预算表

第三部分 柳北区园林绿化管理所2017年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、“三公”经费预算说明

四、政府采购安排情况说明

五、预算绩效情况说明

六、国有资产占有使用情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 柳北区园林绿化管理所概况

一、主要工作职责

（一）管理园林绿地，美化城市环境。

（二）城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护。

二、机构设置

柳北区园林绿化管理所为差额拨款事业单位, 无下设二层机构。实有在编人数8人，财政供养人员8人。

 

第二部分 柳北区园林绿化管理所2017年部门预算表（详见附件）

 

第三部分 柳北区园林绿化管理所2017年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

(一)收入预算说明

2017年收入总预算232.97万元，同比增加76万元，增长48.42%。其中：一般公共预算拨款232.97万元。主要增加原因：人员工资增资。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算232.97万元，同比增加76万元，增长48.42%。主要增加原因：人员工资增资。

1、按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

（1）城乡社区支出预算232.97万元，占支出总预算100%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出0万元，占支出总预算0%。

（2）项目支出预算

项目支出232.97万元，占支出总预算100%。其中：

工资福利支出预算122.18万元，占基本支出预算52.44%；

商品和服务支出预算110.79万元，占项目支出预算47.56%。

二、机关运行经费安排情况说明

2017年本部门机关运行经费预算共0万元。

三、“三公”经费预算说明

2017年度 “三公”经费预算安排0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）经费2017年预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2017年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费2017年预算为0万元，与上年持平。其中，（公务用车购置费2017年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2017年预算为0万元，与上年持平）。

四、政府采购安排情况说明

本部门2017年政府采购预算总额为0万元。

五、预算绩效情况说明

本部门2017年预算绩效是以整体支出作为绩效评价。（最终以财政局批复为准）

六、国有资产占有使用情况说明

本部门现有固定资产122.85万元。

 

第四部分 专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

 柳北区园林绿化管理所2017年部门预算表