2018年柳北区政府预算

目录

第一部分 柳北区人民政府关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

第二部分 2018年柳北区政府预算表

一、一般公共预算收入表

二、一般公共预算支出表

三、本级一般公共预算支出表

四、本级一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算税收返还和转移支付表

六、政府一般债务限额和余额情况表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、政府性基金转移支付表

十、政府基金专项债务限额和余额情况表

十一、国有资本经营预算收入表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、社会保险基金收入表

十四、社会保险基金支出表

第三部分 2018年柳北区本级政府预算情况说明

一、2018年柳北区转移支付预算情况说明

二、2018年柳北区政府性基金收支预算情况

三、2018年柳北区国有资本经营收支预算情况

四、2018年柳北区债务情况说明

五、2018年柳北区社保基金收支预算情况

六、2018年柳北区“三公”经费支出预算情况

 第一部分 柳北区人民政府关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告

 

柳北区人民政府关于

2017年财政预算执行情况

和2018年财政预算(草案)的报告（书面）

 

——2018年1月9日在柳北区第十二届人民代表大会第三次会议上

柳北区财政局局长  王晓宏

 

各位代表：

我受柳北区人民政府的委托，向大会作《柳北区人民政府关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告》，请予审查，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

 

2017年财政预算执行情况

 

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。面对复杂多变的经济形势，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，各部门认真落实柳北区第十二届人民代表大会第二次会议的各项决议，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和深入贯彻新发展理念，有效发挥财政职能，妥善应对挑战，优化资金配置，着力保障改善民生，深化财税改革，服务全区发展大局，财政运行和预算执行情况总体良好。

一、2017年柳北区公共财政预算执行情况

（一）公共财政预算总体执行情况

1.财政总收入完成情况

2017年柳北区财政总收入430567万元，增长9.55%，完成调整预算99.58%（其中财政收入368759万元，增长7.39%，完成调整预算99.41%），构成为：（1）上划中央分享收入173345万元，增长4.2%；（2）上划自治区分享收入50380万元，增长10.88%；（3）上划市财政分享收入65896万元，增长16.27%；（4）柳北区本级财政收入140946万元，增长13.15%。

2.财政总支出完成情况

柳北区财政总支出430466万元，增长9.55%，完成调整预算99.57%，构成为：（1）上划中央支出173345万元，增长4.2%；（2）上划自治区支出50380万元，增长10.88%；（3）上划市财政支出65896万元，增长16.27%；（4）柳北区本级财政支出140845万元，增长13.14%。

3.收支平衡情况

柳北区财政总收入430567万元，当年财政总支出430466万元。收支相抵，年终结余101万元。

（二）柳北区本级公共财政预算执行情况

柳北区本级财政总收入140946万元，增长13.15%。本级财政总支出140845万元，增长13.14%。收支相抵，年终结余101万元。

1.柳北区本级公共财政预算收入执行情况

2017年柳北区本级财政总收入140946万元，增长13.15%，完成调整预算100.22%，构成为：（1）公共财政预算收入79138万元，增长5.62%，完成调整预算99.93%；（2）上级补助收入58086万元，增长17.2%，完成调整预算100.63%，其中：市级固定补助收入9524万元，市级追加专项补助30259万元，自治区转移补助收入7446万元，市级追加基金补助10857万元；（3）上年结余1849万元，增长2182.72%，完成调整预算100%；（4）预算调节稳定基金1873万元。

 

在柳北区本级公共财政预算收入79138万元中，主要项目完成情况为：

（1）税收收入70751万元，增长6.65%，完成调整预算99.58%，其中：增值税33701万元，增长28.25%，完成调整预算98.88%；营业税5万元，下降99.91%，完成调整预算100%；企业所得税8062万元，增长47.25%，完成调整预算100.05%；个人所得税1776万元，增长22.4%，完成调整预算100.57%；资源税64万元，增长48.84%，完成调整预算100%；城市维护建设税7929万元，增长6.23%，完成调整预算100.41%；房产税6216万元，下降12.51%，完成调整预算100.39%；印花税6434万元，增长5.49%，完成调整预算100.17%；车船使用税6564万元，下降6.03%，完成调整预算100.02%。

（2）非税收入8387万元，下降2.37%，完成调整预算102.98%，其中：专项收入3409万元，增长4.73%，完成调整预算100.38%；行政性收费收入2066万元，下降11.56%，完成调整预算103.4%；罚没收入948万元，增长19.25%，完成调整预算119.4%；其他收入1964万元，下降10.93%，完成调整预算100.41%。

2.柳北区本级公共财政预算支出执行情况

2017年柳北区本级财政总支出140845万元，增长13.14%，完成调整预算100.18%，构成为：（1）公共财政预算支出105445万元，增长5.42%，完成调整预算100.12%；（2）基金支出10857万元，增长700.07%，完成调整预算101.12%；（3）上解支出24543万元，增长15.6%，完成调整预算100.02%。

柳北区本级公共财政预算支出105445万元项目执行情况：一般公共服务支出9169万元，增长2.66%，完成调整预算100.89%；国防支出183万元，下降8.96%，完成调整预算93.37%；公共安全支出7844万元，增长40.52%，完成调整预算114.36%；教育支出43252万元，增长16.35%，完成调整预算103.34%；科学技术支出872万元，下降24.83%，完成调整预算99.89%；文化体育与传媒支出322万元，增长1.9%，完成调整预算100.63%；社会保障和就业支出14936万元，增长39.56%，完成调整预算89.21%；医疗卫生支出13918万元，增长40.37%，完成调整预算100.04%；环境保护支出97万元，下降50.51%，完成调整预算89.81%；城乡社区事务支出6957万元，下降35.77%，完成调整预算91.48%；农林水事务支出6008万元，下降54.29%，完成调整预算115.16%；资源勘探电力信息等事务支出541万元，增长9.96%，完成调整预算49.91%；商业服务业等事务支出68万元，增长70%，完成调整预算100%；国土资源气象等事务支出25万元，下降7.41%，完成调整预算44.64%；住房保障支出1253万元，下降2.03%，完成调整预算94.07%。

 

 

（三）2017年柳北区基金预算执行情况

2017年柳北区基金收入10857万元，增长700.07%，完成调整预算101.12%，主要为上级追加基金补助收入，其中：追加社区服务场所项目专项资金4117万元，追加国有土地使用权出让收入5385万元，追加农业土地开发资金450万元，追加福利彩票公益金448万元，追加扶持非贫困村集体经济发展资金180万元。

2017年柳北区基金支出10857万元，主要为上级追加社区服务场所项目专项资金安排的支出4117万元，上级追加国有土地使用权出让收入安排的支出5385万元，上级追加农业土地开发资金安排的支出450万元，上级追加福利彩票公益金安排的支出448万元，上级追加扶持非贫困村集体经济发展资金安排的支出180万元。

基金收入10857万元与基金支出10857万元相抵，收支平衡，年终无结余。

二、2017年落实人大预算决议有关情况

按照柳北区第十二届人大二次会议对2017年预算的决议以及区人大财经委的审查意见，我们坚持依法理财、深化改革，积极推进机制创新，加快转变财政支持发展方式，不断强化财政收支管理，各项工作取得了新成效。

（一）主动作为稳增长，全面落实积极财政政策

工业结构持续调优。面对经济持续下滑态势，积极推进工业项目建设，拨付专项资金541万元加快推进园区基础设施建设，重点做好白露工业园区路灯安装、华云路人行道改造、银鹤路延长线等工程建设。完善园区服务平台，白露工业园成为自治区级小型微型企业创业创新示范基地，园区环境进一步优化。做好企业服务工作，帮助企业申请厂房租赁补贴、申请降低养老保险缴纳比例。

第三产业活力增强。立足特色农业、汽配加工、钢铁深加工、文化旅游等优势产业，投入专项资金48万元加快培育城市综合体产业集聚区，引进发展电子商务业态，积极扶持三产企业发展，为桂中宝集物流公司、泰升航运公司等5家企业申报项目扶持资金351.7万元。通过组团、节会、商会、产业链、宣传推荐等招商方式，突出招大引强，多渠道开展招商引资活动，全年共引进55个支撑带动强、市场前景好的项目，合作金额达115.2亿元。

现代农业稳定发展。坚持改造与新建相结合，创建宝泉休闲农业、江湾苗木产业县级现代特色农业示范区，香兰泉柑桔产业乡级现代特色农业示范区。加强农田水利设施建设，投资906万元，完成病险水库加固工程6座；投资605万元，完成农田水利工程建设、维护22处。继续推进“兰亭林叙”示范区建设，完成“兰亭林叙网”二期软件开发建设。

重大项目建设扎实推进。坚持以项目促发展、增后劲，投入2200万元用于沙塘镇国家建制镇示范试点建设19个项目，已完成建设项目7个，开工建设项目12个。配合北部生态新区做好沙塘片区、石碑坪片区的开发建设、征地拆迁等工作，三合大道、北进路等“三纵三横”项目征地工作取得良好开局，已累计签约1038.45亩。投资270.03万元，实施2个老旧小区（棚户区）改造项目，啤酒厂小区、构建厂小区已全部竣工。

（二）强化保障增福祉，全面加快发展民生事业

脱贫攻坚任务完成。落实扶贫资金增量政策，抓好各项涉农资金使用和管理，有效实施“一户一策”、贫困户农危房改造、种植业“以奖代补”、金融扶持小额信贷、“雨露计划”等一系列措施，安排240万元作为产业扶贫种植奖补资金，为239户贫困户累计发放贷款575万元。通过入股平台公司、发展乡村休闲旅游的模式，发展古城、新维、留休3个贫困村集体经济，2017年集体经济收入达到2万元。

教科文事业均衡发展。拨付教育专项资金43252万元，完善义务教育经费保障机制，发展素质教育，推进教育公平。全面提高义务教育质量，提高学校生均公用经费补助，支持教育基本建设、教育资助工作及免费午餐工作，改善办学条件，解决农民工随迁子女入学难问题，助推教育普及水平提高，2017年柳北区顺利通过全国义务教育均衡发展基本均衡县（市、区）评估。积极推进“双创”工作，投入资金872万元，全年发明专利申请量929件，5家企业申报为双创基地，6家企业申报为双创公共服务平台，4家企业获得高新企业认定。拨付各类文化体育资金322万元，推进基层群众文化、体育事业发展，丰富群众业余生活，加强文化场馆建设，发挥财政资金效益，助推文化事业发展。

完善各项社会保障制度。积极推进机关事业单位基本养老保险制度改革，稳步推进五项社会保险扩面征缴，超额完成市级下达的任务数，其中城乡居民基本养老保险参保16395人，指标完成率95%。全面落实各项社会救助政策，加强困难群众基本生活保障，进一步改善残疾人生活生产环境，做好各项优抚工作，各项民生补贴补助落实到位，累计发放低保金、医疗救助金、残疾人特困生活补助、高龄老人补贴等各类补助补贴3809万元15.16万人次。发放住房租赁补贴和新市民补贴428.12万元，惠及11495户居民。高度重视医疗卫生事业发展，加大基层公共卫生的保障力度，促进基层群众享受便捷的医疗服务。医疗卫生投入13918万元，积极开展慢性病防控干预，落实城乡居民基本医保政策，推进人口和计划生育事业经费保障工作。加强社区服务场所配套建设，第一、二批社区申报场所购置及改扩建项目建设共35项，第一批项目已进入装修阶段。推行政府购买居家养老服务，引入“爱父母养老服务中心”作为社区居家养老服务机构，享受服务的老人845人。探索引进云沃养老服务中心开展偏向医疗服务的居家养老服务，享受服务的老人80余名。

（三）强化担当破难题，全面确保改革取得成效

推进预算管理制度改革。落实财政资金统筹使用政策，特别是重点项目资金的跨部门整合协调，有序推进财政资金优化配置。财政存量资金规模进一步压减，盘活财政存量资金取得明显成效。协调推进全区预决算公开工作，预决算公开统一平台全面建立，公开内容进一步规范及扩大。积极推进支出经济分类科目改革，严格按照市级《支出经济分类科目改革实施方案》编制年度预算，参照市级《专项资金管理办法》规范本区财政专项资金管理。

配合做好财政体制改革。积极配合市财政局做好推进市与城区财政事权和支出责任划分工作，认真核对“营改增”后中央与地方增值税收入分享比例，保持现有财力的稳定性。全面摸清城区收支基数和财力情况，为进一步完善市对城区体制夯实基础。积极争取农业转移人口市民化奖补资金，推进新型城镇化工作。

（四）注重实效强监管，全面完善财政管理体制

强化预算执行管理。认真做好季度支出进度跟踪工作，将支出进度纳入绩效考评范围，强化部门支出主体责任，实施预算执行动态监控，确实加快支出进度。全区一般公共预算支出、支撑GDP增长的八项支出均能达到上级要求。坚持厉行节约，严格预算约束，压减一般性支出57万元，“三公”经费实现只减不增。

加强预算绩效管理。完成2017年度部门预算支出绩效评价和2017年度预算支出绩效目标评审，预算绩效覆盖面达100%。参照执行《柳州市本级部门预算绩效目标管理办法》，提升预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，逐步完善预算绩效管理制度体系。

加强财政监督管理。开展预算单位财政财务日常工作及财政专项扶贫资金检查，排查各类资金问题并要求被查单位及时落实整改。开展全区预决算公开自查工作，对各部门公开内容完整性、准确性、及时性进行检查，做到及时发现问题及时整改到位。

主动接受人大监督，不断提高依法理财水平。按照《预算法》、《广西壮族自治区预算监督管理条例》等相关法律法规的要求，主动接受区人大及其常委会的监督，积极配合开展专题视察和调查研究，认真承办区人大常委会会议审议意见、人大代表建议和政协提案，在规定的时限内办理了答复意见并送达相关代表、委员和单位。针对预算编制规范性不够、部分项目预算编制项目细化程度不高、预算资金安排的合理性有待提高等问题，我们采取了规范部门预算编制，项目预算编制按照“项目依据、项目说明、基本标准、计算方法和金额”五要素进行细化，盘活财政存量资金等措施，切实加以整改，有关整改情况已向区人大常委会和区人大财经委报告。

 

2017年，在财政实力不断增强、预算管理和各项改革取得积极成效的同时，也面临一些困难和问题，主要体现在：财政持续增收难度加大，而部分支出结构不尽合理有待优化，财政支出矛盾更加凸显；财政改革面临新任务、新要求，预算管理、预算执行、财政监督等各项工作必须全面深入，协同推进。我们将高度重视存在的问题，通过深化改革、优化支出结构、规范财政管理等措施，不断提高财政管理和服务水平。

2018年柳北区财政预算草案

 

一、当前我区财政经济形势

展望2018年，我区财政收支形势有望延续平稳态势，但影响财政平稳运行的不确定因素仍然较多。宏观经济方面，随着不断深化改革带来的发展活力，我区经济运行长期向好的趋势没有改变，但我区以传统产业为主的税源结构增收更为困难，产业结构转型面临深度调整，经济增长进入换挡期。财政收入方面，受宏观经济形势因素影响，财政收入潜在增长率下降，“营改增”和降费减税等措施持续推进，财政收入和财力中低速增长已成为常态。财政支出方面，推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，支持打好脱贫攻坚、转型升级、支持实体经济发展战役，需要适度扩大支出规模，预算平衡的压力进一步加大。

二、财政预算编制和财政工作的总体思路

2018年，财政工作的总体思路是：坚决贯彻党的十九大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略，深入贯彻中央、自治区、市委和区委的各项决策部署，继续按照稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策并加力增收，加快重点领域和关键环节财税改革，统筹盘活资金资源，集中力量办大事，着力支持打好产业转型升级、基础设施建设和精准脱贫三大攻坚战，着力推进区域协调发展和民生持续改善，着力防范化解财政风险，为提高经济社会发展质量和效益做出积极贡献。

按照上述总体思路，2018年预算编制坚持以下原则：

（一）积极稳妥。收入预算纪要充分考虑估计困难，实事求是，又要考虑各项增收的积极因素。

（二）有保有压。继续压缩行政成本和一般性支出，集中财力办大事，提高支出精准度和资金使用效益。

（三）强化统筹。盘活存量，用好增量，统筹各级资金，积极整合资金和调整支出结构。

（四）促进改革。坚持问题和目标导向，推进体制机制改革，补齐经济社会事业发展短板。

三、2018年柳北区公共财政预算安排情况

（一）公共财政预算安排情况

1.财政收入预算

2018年柳北区财政总收入安排421828万元，与上年年初预算（以下为同一对比口径）相比增长8.03%，（其中财政收入398300万元，增长8.38%），构成为：（1）上划中央分享收入189653万元，增长11.25%；（2）上划自治区分享收入55219万元，增长11.97%（2）上划市财政分享收入73601万元，增长10.11%；（4）柳北区本级财政收入103355万元，下降0.48%。

 

2.财政支出预算

2018年柳北区财政总支出安排421748万元，与上年年初预算（以下为同一对比口径）相比增长8.03%，构成为：（1）上划中央支出189653万元，增长11.25%；（2）上划自治区支出55219万元，增长11.97%；（3）上划市财政支出73601万元，增长10.11%；（4）柳北区本级财政支出103275万元，下降0.49%。

3、收支平衡情况

柳北区财政总收入安排421828万元，当年财政总支出安排421748万元，收支相抵，年终结余80万元。

（二）柳北区本级公共财政预算安排情况

柳北区本级财政总收入安排103355万元，财政总支出安排103275万元，收支相抵，年终结余80万元。

1.柳北区本级公共财政预算收入安排情况

2018年柳北区本级财政总收入103355万元，下降0.48%，构成为：（1）公共财政预算收入79827万元，与上年年初预算（以下为同一对比口径）相比下降1.29%；（2）上级补助收入23427万元，增长11.42%，其中：市级固定补助收入9524万元，市级追加专项补助6457万元，自治区转移补助收入7446万元；（3）上年结余101万元。

在柳北区本级公共财政预算收入79827万元中，主要项目完成情况为：

（1）税收收入72600万元，下降0.08%，其中：增值税37690万元，增长10.85%；企业所得税8062万元，增长9.6%；个人所得税2000万元，增长25%；资源税64万元，增长39.13%；城市维护建设税8100万元，增长1.05%；房产税5386万元，下降29.34%；印花税5588万元，下降14.58%；车船使用税5710万元，下降23.61%。

（2）非税收入7227万元，下降12.01%，其中：专项收入3500万元，增长1.71%；行政性收费收入2351万元，下降2.12%；罚没收入576万元，下降32%；其他收入800万元，下降47.47%。（具体详见附表一）

2.柳北区本级公共财政预算支出安排情况

2018年柳北区本级财政总支出103275万元,同比下降0.49%,构成为：（1）公共财政预算支出100499万元，与上年年初预算（以下为同一对比口径）相比增长27.22%；（2）上解支出2776万元，下降88.80%。

2018年柳北区公共财政预算支出100499万元的项目安排情况：一般公共服务支出12864万元，增长68.63%；国防支出186万元，下降11.91%；公共安全支出6780万元，下降9.93%；教育支出34908万元，增长19.47%；科学技术支出838万元，下降25.48%；文化体育与传媒支出320万元，增长43.61%；社会保障和就业支出19241万元，增长115.68%；医疗卫生支出7697万元，增长21.83%；节能环保支出242万元，增长121.06%；城乡社区事务支出10024万元，下降2.91%；农林水事务支出3990万元，下降28.30%；资源勘探电力信息等出554万元，增长12.06%；国土资源气象等事务支出35万元，下降37.48%；住房保障支出1320万元，增长3.39%；预备费支出1500万元，增长100%。

 

四、全面完成2018年财政预算任务的措施

2018年，我们将全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持财政发展新理念，努力使财政管理在执行上更高效、在监管上更严谨，重点做好以下几个方面工作：

（一）注重增收节支，推动财政运行速稳质优

狠抓收入组织。密切关注国家、自治区、柳州市税制改革动向，完善税收保障机制，大力推进综合治税工作，推进部门涉税信息共享；支持执收部门加大稽查、强化征管，依法依规组织收入，确保应收尽收；积极争取上级补助，把握国家政策导向和支持重点，着力在均衡性转移支付以及扶贫、环保、科技、重大项目建设等方面加大争取力度，切实增强财政保障能力。

优化支出结构。深入推进财政资金统筹整合，盘活存量，做优增量，增加资金有效供给，缓解增支压力。加强专项资金管理，切实提高财政资金使用效益，坚持厉行节约，继续压减一般性支出；加强预算约束，强化执行管理，严格支出进度考核，加大对重点单位、重点项目的督查力度，将预算执行与部门预算、绩效考评相挂钩，提高预算执行的均衡性和有效性。

（二）注重提质增效，加强改善调控职能

发挥财政职能，稳定经济增长。坚持以推进供给侧改革为主线，支持实体经济发展，促进产业转型升级。积极整合科技资金、园区发展资金，支持传统产业优化升级和做大做强；落实创新驱动政策，保持投入力度不减，支持现代服务业聚集区、生活服务业、旅游业发展，推进构建现代服务业体系。

全力脱贫攻坚，统筹城乡发展。落实扶贫资金投入稳定增长机制，加大涉农资金统筹整合使用力度，提高财政扶贫资金投入精准度；积极筹措财政资金，支持现代农业示范区、农业基础设施、特色农业等项目建设，推进构建现代农业产业体系和县域经济发展。继续推进宜居城市建设，为基础设施、水利建设、智慧城市、新型城镇化等领域提供资金支持，大力改善城乡环境面貌和质量，推动生态环境、污染治理、绿化改造等工作。

办好民生实事，共享发展成果。把保障民生作为 公共财政投入的优先方向，优化支出机构，整合资金，加大对精准扶贫、教育均衡发展、服务就业、社会保障、基本医疗、公共卫生等重点民生领域的投入力度，坚决落实各项民生政策；深化社会保障制度改革，加强制度衔接，确保完成各项改革任务；稳定财政资金投入，支持保障性安居工程建设力度，支持文体事业发展。

（三）注重统筹协调，深入推进财税改革

全面规范预算制度建设。完善政府预算体系，扎实推进预决算公开，做到公开及时、内容真实、形式规范；推进支出经济分类科目改革，促进政府预算和部门预算的有效衔接；持续推进中期财政规划管理，促进当年预算与三年规划的衔接。

做好各项财税改革工作。加强政策研究分析和税源摸底调研，巩固“营改增”及资源税等各项税制改革成果。继续做好市与城区财政事权和支出责任划分改革，保障财政平稳运行。

（四）注重优化管理，提升依法理财绩效

深化国库集中支付制度改革。全面推进国库集中支付制度改革，扩大纳入国库集中制度的资金范围。

强化绩效管理和监督。强化对重点民生资金和重大专项资金的绩效评价，积极推进第三方绩效考评工作。

加强政府采购预算管理。强化政府采购预算约束力，严格政府采购计划审核，推进政府采购信息化建设。

加强国有资产管理。认真做好行政事业单位资产清查核实工作，按照市级统一部署做好事业单位公车改革车辆处置工作。

第二部分 2018年柳北区政府预算表（详见附表）

第三部分 2018年柳北区本级政府预算情况说明

一、2018年柳北区转移支付预算情况说明

上级补助收入23427万元，其中返还性收入7446万元，一般性转移支付收入14122万元， 专项转移支付收入1859万元。

二、2018年柳北区政府性基金收支预算情况

    2018年柳北区无政府性基金收支预算安排，政府性基金收支情况表为零。

三、2018年柳北区国有资本经营收支预算情况

 2018年柳北区无国有资本经营收支预算安排，国有资本经营收支情况表为零。   

四、2018年柳北区债务情况说明

2018年柳北区无政府债务情况。

五、2018年柳北区社保基金收支预算情况

    2018年柳北区无社保基金收支预算安排。

六、2018年柳北区“三公”经费支出预算情况

2018年度柳北区“三公”经费预算安排248万元，与上年同比减少17.5万元，同比下降6.59%。

（一）因公出国（境）经费2018年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2018年预算52万元，与上年同比减少6万元，同比下降10.34%，减少原因:贯彻落实八项规定要求，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置和运行维护费2018年预算196万元，与上年同比减少11.5万元，同比下降5.54%，减少原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2018年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2018年预算为196万元，同比下降5.54%，减少原因：公务用车改革）。

      第二部分 2018年柳北区政府预算表