目录

第一部分 柳北区人民政府关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

第二部分 2020年柳北区政府预算表

一、一般公共预算收入表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算本级支出表

四、一般公共预算本级基本支出表

五、一般公共预算税收返还和转移支付表

六、政府一般债务限额和余额情况表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、本级政府性基金支出表

十、政府性基金转移支付表

十一、政府专项债务限额和余额情况表

十二、国有资本经营预算收入表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、本级国有资本经营预算支出表

十五、社会保险基金收入表

十六、社会保险基金支出表

十七、项目绩效目标情况表

第三部分 2020年柳北区本级政府预算情况说明

一、2020年柳北区转移支付预算情况说明

二、2020年柳北区政府性基金收支预算情况

三、2020年柳北区国有资本经营收支预算情况

四、2020年柳北区社保基金收支预算情况

五、2020年柳北区债务情况说明

六、2020年柳北区“三公”经费支出预算情况

第一部分

柳北区人民政府关于

2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）的报告（书面）

——2020年1月9日在柳北区第十二届人民代表大会第七次会议上

柳北区财政局局长  王晓宏

各位代表：

我受柳北区人民政府的委托，向大会作《柳北区人民政府关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》，请予审查，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

2019年财政预算执行情况

2019年，面对错综复杂的经济财政形势，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，各部门认真落实柳北区第十二届人民代表大会第五次会议的各项决议，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动转型升级和高质量发展，深入实施“实业兴市，开放强柳”战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。但受国家实施更大规模减税降费、经济下行压力等因素影响，城区组织财政收入一直低位徘徊。经财税部门不懈努力，通过强化预算统筹、压减一般性支出、盘活财政存量资金、争取上级财力性补助等措施，为推进经济高质量发展、精准脱贫攻坚、城乡基础设施建设、优化营商环境、民生事业发展、防范化解风险等重点领域支出提供了财力保障。2019年，城区财政预算实现收支平衡，总体运行平稳。

一、2019年柳北区公共财政预算执行情况

（一）公共财政预算总体执行情况

1．财政总收入完成情况

2019年柳北区财政总收入494687万元，增长1.62%，完成调整预算100.05%（其中：财政收入399092万元，增长0.03%，完成调整预算100.02%），构成为：（1）上划中央分享收入257175万元，增长8.99%；（2）上划自治区分享收入31095万元，下降20.95%；（3）上划市财政分享收入27941万元，下降41.57%；（4）柳北区本级财政收入178476万元，增长9.05%。

2．财政总支出完成情况

柳北区财政总支出487741万元，增长0.55%，完成调整预算98.74%，构成为：（1）上划中央支出257175万元，增长8.99%；（2）上划自治区支出31095万元，下降20.95%；（3）上划市财政分享收入27941万元，下降41.57%；（4）柳北区本级财政支出171530万元，增长5.91%。

3．收支平衡情况

柳北区财政总收入494687万元，当年财政总支出487741万元。收支相抵，年终结余6946万元。

（二）柳北区本级公共财政预算执行情况

柳北区本级财政总收入178476万元，增长9.05%。本级财政总支出171530万元，增长5.91%。收支相抵年终结余6946万元。

1．柳北区本级公共财政预算收入执行情况

2019年柳北区本级财政总收入178476万元，增长9.05%，完成调整预算104.01%，构成为：（1）公共财政预算收入82881万元，增长9.26%，完成调整预算108.86%；（2）上级补助收入95281万元，增长15.87%，完成调整预算100.14%，其中：市级固定补助收入9546万元，市级追加专项补助54051万元，自治区转移补助收入7446万元，市级追加基金补助24238万元；（3）上年结余314万元，下降94.37%，完成调整预算100%。

在柳北区本级公共财政预算收入82881万元中，主要项目完成情况为：

（1）税收收入63249万元，下降5.33%，完成调整预算108.79%，其中：增值税27341万元，增长3.06%，完成调整预算108.5%；企业所得税7813万元，增长7.87%，完成调整预算89.8%；个人所得税1852万元，下降15.97%，完成调整预算100.11%；资源税86万元，下降18.1%，完成调整预算103.61%；城市维护建设税10076万元，增长13.99%，完成调整预算102.82%；房产税7785万元，增长2.35%，完成调整预算158.88%；印花税7414万元，下降11.53%，完成调整预算110.66%；车船使用税879万元，下降85.07%，完成调整预算97.67%；其他税收收入（营业税）3万元，完成预算调整75%。

（2）非税收入19632万元，增长116.95%，完成调整预算109.06%，其中：专项收入4522万元，增长16.7%，完成调整预算102.77%；行政性收费收入4391万元，增长100.05%，完成调整预算108.96%；罚没收入3374万元，增长121.25%，完成调整预算102.55%；其他收入7345万元，增长405.16%，完成调整预算116.94%。

2．柳北区本级公共财政预算支出执行情况

2019年柳北区本级财政总支出171530万元，增长5.91%，完成调整预算100.07%，构成为：（1）公共财政预算支出137904万元，增长10.4%，完成调整预算99.96%；（2）基金支出24213万元，下降23.56%，完成调整预算99.92%；（3）上解支出9413万元，增长75.22%，完成调整预算102.22%。

柳北区本级公共财政预算支出137904万元项目执行情况：一般公共服务支出14356万元，增长30.97%，完成调整预算94.08%；国防支出200万元，增长6.95%，完成调整预算96.62%；公共安全支出13102万元，增长56.72%，完成调整预算100.82%；教育支出37664万元，增长6.76%，完成调整预算101.25%；科学技术支出417万元，增长14.56%，完成调整预算87.24%；文化旅游体育与传媒支出455万元，下降39.81%，完成调整预算87.84%；社会保障和就业支出34104万元，增长2.6%，完成调整预算118.31%；卫生健康支出16111万元，增长21.72%，完成调整预算99.11%；节能环保支出175万元，增长1.16%，完成调整预算90.67%；城乡社区事务支出12621万元，下降4.96%，完成调整预算94.74%；农林水事务支出6739万元，下降0.15%，完成调整预算70.45%；交通运输支出43万元，完成调整预算53.09%；资源勘探电力信息等事务支出569万元，下降50.31%，完成调整预算108.8%；商业服务业等事务支出-25万元，下降150%，完成调整预算100%；自然资源海洋气象等事务支出82万元，增长412.5%，完成调整预算91.11%；住房保障支出1139万元，增长6.95%，完成调整预算70.79%；灾害防治及应急管理支出527万元，完成调整预算89.93%；其他支出-375万元，下降850%，完成调整预算-133.93%。

（三）2019年柳北区基金预算执行情况

2019年柳北区基金收入24238万元，下降23.48%，完成调整预算100.02%，主要为上级追加基金补助收入，其中：上级追加城区农贸市场改造补贴资金610万元，被征地农民社会保障补助991万元，国有土地使用权出让收入18593万元，城乡社区事务（城市建设）专项2690万元，农业项目及扶持非贫困村发展村集体经济资金98万元，补助地方国家电影事业发展专项资金27万元，大中型水库移民后期扶持基金8万元，福利彩票公益金1221万元。

2019年柳北区基金支出24213万元，主要为上级追加城区农贸市场改造补贴资金支出610万元，被征地农民社会保障补助支出991万元，国有土地使用权出让收入安排的支出18575万元，城乡社区事务（城市建设）专项支出2690万元，农业项目及扶持非贫困村发展村集体经济支出98万元，补助地方国家电影事业发展支出27万元，大中型水库移民后期扶持基金支出8万元，福利彩票公益金支出1214万元。

基金收入24238万元与基金支出24213万元相抵，收支相抵，年终结余25万元。

二、2019年落实人大预算决议有关情况

按照柳北区第十二届人大五次会议对2019年财政预算的决议以及区人大财经委的审查意见，各部门牢固树立过紧日子的思想，继续支持打好三大攻坚战，加大对民生等重点领域支持力度，狠抓预算执行管理，积极防范化解债务风险。财政运行总体平稳，各项改革任务取得新的成效，有力促进了城区经济社会发展。

（一）开源节流、强化管理，促进财政收支平稳运行

不折不扣落实更大规模减税降费政策。认真执行国家政策，落实深化增值税改革、小微企业普惠性减税、调整个人所得税减除费用和税率等减税降费措施，落实企业职工基本养老保险单位缴费比例由20%降至16%等五项社保降费政策，为企业和个人新增减轻税费负担7.31亿元，制定确保财政收支平稳运行措施，细化落实弥补财力缺口方案，全力应对减税降费形成的财力缺口。

政府带头过紧日子。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，三公经费按3%的比例压减7万元，其他一般性支出在自治区要求6%的基础上，按10%的比例压减767万元。严格执行区人大审议批准的预算，从严审核预算调整，硬化预算约束，年度预算执行中除救灾等应急支出外，减少支出追加事项。

强化财政资金统筹使用。合理有序盘活存量资金，对历年部门结转结余资金全面组织清理，盘活存量资金。分析研判落实减税降费政策情况下预算收支与年初预算目标差距，依法依规做好预算调整，整合各项财政资金2072万元，统筹用于重点领域支出。

（二）积极谋划、多措并举，全面落实积极财政政策

继续支持工业高质量发展。按照工业高质量发展战略部署，着力支持强龙头、补链条、聚集群，全力推动柳北传统产业转型升级、新兴产业突破发展。装配式建筑现代化产业园建设初见成效，十一冶朝晖集团生产基地建设项目正式开工，深圳鹏城、宁波海达项目相继签约，装配式建筑产业全年完成销售收入近3亿元。出台《柳北区新增规模以上工业企业奖励暂行办法》，与中小担保公司签订合作协议，打造柳北区中小工业企业融资担保平台，落实强优企业上台阶奖、园区工业企业养老保险补贴和废钢加工产业扶持资金等城区配套资金1991万元，支持企业做大做强，降低企业生产成本。

创新驱动稳步推进。投入科技资金417万元，大力推进“双创”工作，将财政支持重心转向专利授权后的奖励，提升专利质量和促进成果转化运用。推动企业与湖南大学合作建立院士工作室；提升巩固辖区众创空间服务能力，“柳北智造2025”获得自治区级众创空间认定；“瞪羚企业”实现零的突破，柳州航盛科技有限公司成为我区首家广西“瞪羚企业”培育库入库企业。

大力支持重大项目。保利大江郡顺利竣工，成为柳州市除地王财富国际中心外的一个新地标，保利商业广场、凯悦嘉轩酒店（五星级）正式营业。柳州欧阳岭家居建材供应链产业园列入自治区层面统筹推进的重大项目；柳州粮食储备库整体搬迁项目征地拆迁处于收尾阶段。争取中央及自治区重大项目6666万元，补齐基础设施和公共服务设施建设短板，推进电子商务和农贸市场改造，助推商贸服务业升级发展。

（三）聚焦重点、攻克难点，全面助力脱贫攻坚

支持乡村振兴战略规划实施。落实“美丽柳州”乡村建设项目资金1039万元，助力乡村风貌提升三年行动建设活动，推进农村基础设施提档升级。统筹财力8666万元，支持特色农业示范园区建设、螺蛳粉原材料产业，沙塘镇上垌村、石碑坪镇绿洲合作社建立田螺纯养、藕（稻）螺套养示范基地。拨付自治区农村综合改革转移支付资金2255万元，推进农村综合改革。继续发展壮大村级集体经济，按贫困村50万元、非贫困村40万元的标准实现资金扶持全覆盖。严格落实惠农资金政策，兑付耕地地力保护补贴资金480万元。

坚定不移打赢脱贫攻坚战。统筹各级财政扶贫专项资金2341万元，继续按增长比例要求加大扶贫投入力度。创新建立“123456”脱贫攻坚工作模式，积极推动村级集体经济产业园建设，开工建设白露村工业园等6个村级集体经济产业园，启动北岸村小龙虾养殖基地等15个村级集体经济项目。将“两不愁三保障”各项措施落实到村、到户、到人。支持高质量扶贫危房改造提升行动，瞄准特定贫困群众，支持就业、教育、社保领域扶贫，落实扶贫车间建设等就业帮扶措施；支持农村义务教育学校建设，帮助解决贫困户子女入学问题；推进健康扶贫，对建档立卡贫困人口参加医疗保险兜底保障，支持贫困地区县乡村医疗机构医疗服务能力提升，实现医联体全覆盖。

（四）积极保障、改善民生，全力增强人民的获得感

兜牢社会保障底线。拨付基本公共卫生服务补助资金2787万元，提高基本公共卫生服务经费人均补助标准至69元。推进市级公立医院与卫生院组建紧密型医联体，初步建立疾病控制和卫生监督体系，艾滋病等重大疾病预防控制能力逐步加强，基本公共卫生服务提质增效。保持养老服务持续投入，全面推进城区居家和社区养老服务改革试点，完成第三批社区服务场所改扩建项目建设22项。全面落实困难群众救助兜底政策，拨付资金10686万元足额保障城乡低保、特困供养等困难群众救助补助经费。

加快发展社会事业。拨付教育专项资金37664万元，稳步推进义务教育发展，教育项目建设扎实推进，十五中学总部（滨江中学）、新白沙小学等项目建设加快，白沙路幼儿园项目建设启动。城镇小区配套幼儿园专项整治稳步推进。投入668万元，成功举办第九届“北雀欢歌”文化艺术节，开展“我们的节日”系列主题活动，加大实施惠民体育工程，打造城区“5分钟健身圈”，白沙社区健身中心成为柳州首个社区健身中心，组织开展万科杯广场舞大赛、健步走等活动，群众性体育蓬勃开展。

稳定和谐社会大局。投入2265万元，集中力量开展禁毒重点整治工作，推动全区禁毒工作发生脱胎换骨的变化，扎实推进“平安柳北”建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击涉枪涉爆、黄赌毒等违法犯罪活动，不断巩固反邪教、国家人民安全防线建设成果，提升政法工作满意度和人民群众安全感。食品药品安全全年重要时段安全稳定实现“零事故”。积极筹措资金436万元，支持生活必需品保供稳价，做好非洲猪瘟防控及“菜篮子”肉品供应系列措施，稳定生猪生产发展。

（五）健全机制、深化落实，统筹推进重点领域改革

做好财政体制改革。积极配合自治区和柳州市做好《基本公共服务领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》改革，认真核准义务教育、学生资助、基本住房保障等保障标准和支出责任的划分，推进建立权责清晰的市县（区）财政关系。密切跟踪分析城区体制调整后，城区财政运行和管理情况，及时与市局相关科室进行业务对接，确保城区在经济下行的环境下，财政体制调整的平稳有序过渡。加大财政运行的监管力度，及时与部门、镇、街道了解支出项目及进度，全面落实“三保”支出保障责任，确保全区财政运行平稳。

推进预算绩效管理。围绕全过程预算绩效管理各个环节，包括绩效目标管理、评价结果应用、第三方绩效评价不断完善工作制度，部门项目支出绩效目标设定、监控、评价及评价结果运用情况等工作有序开展，工作流程不断优化。执行柳州市全面实施预算绩效管理实施方案，为加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系做好铺垫。

继续加强财政管理。稳步推进国库集中支付电子化工作，2019年实现国库集中支付电子化目标。进一步规范国有资产管理，按照全口径、全覆盖目标，编制国有资产管理情况向人大报告。助推机构改革工作顺利进行，分类核定涉改部门的人员、公用经费和项目支出，及时足额下达预算指标，保障机构改革单位的正常运转。

（六）关于落实人大建议和政协提案方面内容

主动接受区人大及其常委会的监督，积极配合开展专题视察和课题调研，认真承办和落实区人大及其常委会会议审议意见、代表建议和政协提案，在规定的时限内办理并将答复意见至相关代表、委员和单位。针对采购预算编制较粗、部分项目支出细化不够、重要事项说明不够清晰等问题，我们积极整改，强化政府采购程序，依据人员、定额等标准审核单位采购预算，在预算编报时细化数量、金额、标准等信息，有关整改情况已向区人大常委会和区人大财经委报告。

2019年，在总结成绩的同时，我们也清醒看到，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要有：一是经济结构调整和减税降费政策效应的叠加，财政增收困难加大，加之刚性支出增长较快，财政收支平衡压力较大；二是部门对预算编制执行管理监督改革的认识仍需深化，财政资金盘活统筹不够顺畅，绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩没有形成稳定机制，资金使用效益需进一步提高；三是项目前期准备不足，部分专项资金使用进度缓慢且进度不均衡，资金使用效益有待提高。对此，我们将高度重视，找准问题根源，采取切实可行的措施努力加以解决。

2020年柳北区财政预算草案

一、当前财政经济形势

2020年是决胜全面建成小康社会的收官之年、是实施“十三五”规划的最后一年，也是贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神的重要一年。综合研判2020年财政工作，总体形势依然严峻复杂，但也面临重大机遇。一方面，转型升级、结构调整、质量提升的任务艰巨，财政收入稳定增长的基础不牢固，加快脱贫攻坚、民生政策提标扩面等刚性支出需求大幅增长，财政收支矛盾更加尖锐；另一方面，经济发展长期向好的基本面没有变，“实业兴市，开放强柳”战略深入实施，工业高质量发展建设现代制造城加快推进，柳州特色的制造业发展新体系稳步构建，营商环境优化、结构优化等经济发展积极因素不断积累释放。我们将迎难而上、紧抓机遇，坚决履行好财政服务高质量发展的使命，科学合理安排2020年预算，更好地统筹资金保障重点工作，推动城区经济社会平稳健康发展。

二、财政预算编制和财政工作的指导思想

2020年，财政工作和预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央、自治区和柳州市的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，坚持推进高质量发展，扎实落实加力提效的积极财政政策，在结构调整和扩大有效需求上发挥更大作用；继续优化营商环境，落实落细减税降费政策，激发市场主体活力；调整优化财政支出结构，加大对重点领域支持，继续支持打赢三大攻坚战，切实保障和改善民生；深化财税体制改革，全面实施绩效管理，提高财政资金使用效益；增强财政运筹能力，提高财政保障水平，积极防范化解债务风险，促进经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想，2020年财政工作和预算编制坚持以下原则：

（一）坚持实事求是、积极稳妥、留有余地的原则，充分考虑经济发展和落实减税降费政策等因素影响，依法依规组织财政收入，强化预算统筹，千方百计做好财力总量；

（二）坚持聚焦中心，服务大局的原则，充分发挥财政职能作用，即坚持靶向施策、精准发力，保障好重大项目资金需求，又坚持勤俭节约、精打细算，下大力气优化财政支出结构；

（三）坚持可持续、保基本、兜底线的原则，着眼大局，统筹考虑财力和重点支出需求，保障财政平稳运行。  

三、2020年柳北区公共财政预算安排情况

（一）公共财政预算安排情况

1．财政收入预算

2020年柳北区财政总收入安排452821万元，与上年执行数（以下为同一对比口径）相比下降8.46%，（其中：财政收入：411065万元，增长3%），构成为：（1）上划中央分享收入282629万元，增长9.9%；（2）上划自治区分享收入29481万元，下降5.19%；（3）上划市财政分享收入26455万元，下降5.32%；（4）柳北区本级财政收入114256万元，下降30.19%。

2.财政支出预算

2020年柳北区财政总支出安排452765万元，与上年年初预算数（以下为同一对比口径）相比下降0.88%，构成为：（1）上划中央支出282629万元，下降1.75%；（2）上划自治区支出29481万元，下降7.39%；（3）上划市财政支出26455万元，下降7.72%；（4）柳北区本级财政支出114200万元，增长5.16%。

3．收支平衡情况

柳北区财政总收入安排452821万元，当年财政总支出安排452765万元，收支相抵，年终结余56万元。

（二）柳北区本级公共财政预算安排情况

柳北区本级财政总收入安排114256万元，财政总支出安排114200万元，收支相抵，年终结余56万元。

1．柳北区本级公共财政预算收入安排情况

2020年柳北区本级财政总收入114256万元，下降30.19%，构成为：（1）公共财政预算收入72500万元，下降12.53%；（2）上级补助收入34810万元，下降63.47%，其中：市级固定补助收入9546万元，市级追加专项补助17818万元，自治区转移补助收入7446万元；（3）上年结余91万元；（4）调入预算稳定调节基金6855万元。

在柳北区本级公共财政预算收入72500万元中，主要项目完成情况为：

（1）税收收入59300万元，下降6.24%，其中：增值税25100万元，下降8.2%；企业所得税7500万元，下降4.01%；个人所得税1720万元，下降7.13%；资源税80万元，下降6.98%；城市维护建设税9800万元，下降2.74%；房产税7300万元，下降6.23%；印花税7000万元，下降5.58%；车船使用税800万元，下降8.99%。

（2）非税收入13200万元，下降32.76%，其中：专项收入4200万元，下降7.12%；行政性收费收入1500万元，下降65.84%；罚没收入600万元，下降82.22%；其他收入6900万元，下降6.06%。

2．柳北区本级公共财政预算支出安排情况

2020年柳北区本级财政总支出114200万元，增长5.16%，构成为：（1）公共财政预算支出109406万元，增长5.23%；（2）上解支出4794万元，增长5.85%。

2020年柳北区公共财政预算支出109406万元的项目安排情况：一般公共服务支出14053万元，增长12.02%；国防支出192万元，增长2.1%；公共安全支出5545万元，下降35.15%；教育支出35462万元，增长1.74%；科学技术支出450万元，下降4.5%；文化旅游体育与传媒支出315万元，下降4.88%；社会保障和就业支出21024万元，增长9.53%；卫生健康支出10224万元，增长29.56%；城乡社区支出10698万元，下降9.06%；农林水支出4404万元，增长4.33%；交通运输支出199万元；资源勘探信息等支出590万元，增长31.24%；国土海洋气象等支出260万元；住房保障支出3892万元，增长189.57%；灾害防治及应急管理支出598万元，增长17.35%；预备费支出1500万元，持平。
    四、全面完成2020年财政预算任务的措施

2020年，我们将认真落实中央、自治区、柳州市的决策部署及工作要求，围绕上述预算安排，扎实做好各项重点工作，确保完成全年预算任务。

（一）进一步做好聚财生财，提高财政综合实力

围绕经济做好财源培植，积极涵养和优化财源，促进财政增收，加强对财税收入形势的分析研判，加大收入组织和运行调度，防止收入波动起伏过大。全面清理盘活结转结余等各类存量资金， 继续压减和取消非刚性、非急需支出，把有限的财力集中用于支持短板弱项和重点领域。不断增强争取资金支持的针对性和有效性。认真研究上级资金测算分配办法、投向重点和改革方向，积极争取上级转移支付。

（二）进一步落实积极财政政策，增强经济发展内生动力

提高财政投入的精准度和有效性，统筹工业、科技、人社等资金促进工业高质量发展。继续实施工业稳增长、调结构措施，落实相关产业扶持政策。全面梳理重大项目资金保障情况，多渠道筹集资金，集中财力支持和推进重大基础设施、重大产业项目和重大民生工程。推进营商环境优化，落实落细减税降费政策，巩固涉企行政事业性“零收费”，减轻制造业和小微企业税负。深入实施乡村振兴战略，进一步推进财政涉农资金实质性整合，做好重点农业项目资金保障。扎实落实改厕改厨等提升乡村风貌项目资金，继续支持农村综合改革，发展壮大村级集体经济，建设美丽乡村，推动农业农村发展。

（三）进一步落实惠民政策，强化民生兜底保障能力

做好财政专项扶贫资金安排，继续向贫困村倾斜，做好义务教育基本医疗住房安全“三保障”和饮水安全“四大战役”资金保障，推进脱贫攻坚向纵深发展，继续抓好扶贫领域监督执纪问责及扶贫资金使用的调研指导。确保教育投入只增不减，优先安排新建公办幼儿园、中小学建设资金。多渠道筹集资金推动文化产业发展，保障文化体育事业支出，增强文化软实力，提升城市品味和综合竞争力。将健康扶贫、最低生活保障等社保领域兜底扶贫制度与精准扶贫有效衔接，帮助低保边缘群体、低收入群体解决特殊困难。推进各项社会保险制度稳步落地，落实对医疗卫生的投入责任，减轻群众看病就医负担。

（四）进一步深化各项改革，激发体制机制活力

紧跟上级改革步伐，推进财政事权和支出责任划分改革，规范政府支出管理责任。有序推进全面实施预算绩效管理，认真执行柳州市制定的实施方案，抓紧对现有制度进行修订、补充，细化和完善预算绩效管理有关办法和工作流程，努力搭建完整、规范、有序的预算绩效管理制度体系。梳理各单位资产管理历史遗留问题，进一步理顺资产管理制度，做好“三供一业”接收工作。

（五）进一步强化监督管理，提升科学理财能力

通过完善执行率、预算调整等量化考核手段，促使部门提前做好预算执行准备，加快预算执行进度，继续强化预算管理约束力，严格预算调整事项，继续建立预算执行与预算安排挂钩机制。进一步对财政专项资金进行梳理，形成财政专项资金管理清单。加快推进国库集中支付电子化管理改革和财政库款管理，保持合理的库款规模用于保障“三保”支付。进一步加强政府债务风险防控，杜绝新增隐性债务发生。修订完善政府采购相关制度规定，加快推进“互联网+政府采购”政采云平台建设。

各位代表，做好2020年的财政工作责任重大、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督和指导，虚心听取人民政协的意见和建议，锐意进取，开拓创新，努力完成本次会议确定的预算收支目标和各项财政发展改革任务，为实现“十三五”圆满收官奉献更多的力量！

第二部分

2020年柳北区政府预算表

    详细内容见附件

第三部分

2020年柳北区本级政府预算情况说明

一、2020年柳北区转移支付预算情况说明

上级补助收入34810万元，其中返还性收入7446万元，一般性转移支付收入27364万元， 专项转移支付收入0万元。

二、2020年柳北区政府性基金收支预算情况

2020年柳北区政府性基金收支预算安排为零。

三、2020年柳北区国有资本经营收支预算情况

 2020年柳北区无国有资本经营收支预算安排，国有资本经营收支情况表为零。   

四、2020年柳北区社保基金收支预算情况

    2020年柳北区无社保基金收支预算安排。

五、2020年柳北区债务情况说明

2020年柳北区无政府债务情况。

六、2020年柳北区“三公”经费支出预算情况

2020年度柳北区“三公”经费预算安排210.885万元，与上年同比减少26.115万元，同比下降11.02%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算52.885万元，与上年同比增加11.885万元，同比增长28.99%，增加原因:实行机构改革，部门增加。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算158万元，与上年同比减少38万元，同比下降19.34%。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为158万元，与上年同比减少38万元，同比下降19.34%。原因：公务用车改革）。

附件：

3、第二部分 2020年柳北区政府预算表