2021年柳北区政府预算

目录

第一部分 柳北区人民政府关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

第二部分2021年柳北区政府预算表

一、一般公共预算收入表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算本级支出表

四、一般公共预算本级基本支出表

五、一般公共预算税收返还和转移支付表

六、政府一般债务限额和余额情况表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、本级政府性基金支出表

十、政府性基金转移支付表

十一、政府专项债务限额和余额情况表

十二、国有资本经营预算收入表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、本级国有资本经营预算支出表

十五、社会保险基金收入表

十六、社会保险基金支出表

十七、项目绩效目标情况表

第三部分2021年柳北区本级政府预算情况说明

一、2021年柳北区转移支付预算情况说明

二、2021年柳北区政府性基金收支预算情况

三、2021年柳北区国有资本经营收支预算情况

四、2021年柳北区社保基金收支预算情况

五、2021年柳北区债务情况说明

六、2021年柳北区“三公”经费支出预算情况

第一部分

_{柳北区人民政府关于}

_{2020年财政预算执行情况}

_{和2021年财政预算(草案)的报告（书面）}

——_2021年1月12日在柳北区第十二届人民代表大会第八次会议上

_{柳北区财政局局长 王晓宏}

各位代表：

我受柳北区人民政府的委托，向大会作《柳北区人民政府关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告》，请予审查，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

2020年财政预算执行情况

2020年，是“十三五”规划收官之年，也是全面建成小康社会之年。面对严峻复杂的经济形势，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，各部门认真落实柳北区第十二届人民代表大会第七次会议的各项决议，坚持稳中求进工作总基调，坚决打赢三大攻坚战，积极应对新冠肺炎疫情，全力支持和有序引导各类企业复工复产复市，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。但受新冠肺炎疫情、经济下行压力等因素影响，城区组织财政收入虽未达预期，但通过优化支出结构、盘活财政存量资金、用好特殊转移支付和抗疫特别国债等措施，为城区经济社会发展提供财力保障。2020年，城区财政运行和预算执行情况平稳。

一、2020年柳北区公共财政预算执行情况

（一）公共财政预算总体执行情况

1.财政总收入完成情况

2020年柳北区财政总收入535512万元，增长8.25%，完成调整预算107.87%（其中：财政收入399366万元，增长0.07%，完成调整预算108.76%），构成为：（1）上划中央分享收入254838万元，下降0.91%；（2）上划自治区分享收入31832万元，增长2.37%；（3）上划市财政分享收入29154万元，增长4.34%；（4）柳北区本级财政收入219688万元，增长23.09%。

2.财政总支出完成情况

柳北区财政总支出525835万元，增长7.81%，完成调整预算105.96%，构成为：（1）上划中央支出254838万元，下降0.91%；（2）上划自治区支出31832万元，增长2.37%；（3）上划市财政分享收入29154万元，增长4.34%；（4）柳北区本级财政支出210011万元，增长22.43%。

3.收支平衡情况

柳北区财政总收入535512万元，当年财政总支出525835万元。收支相抵，年终结余9677万元。

（二）柳北区本级公共财政预算执行情况

柳北区本级财政总收入219688万元，增长23.09%。本级财政总支出210011万元，增长22.43%。收支相抵年终结余9677万元。

1.柳北区本级公共财政预算收入执行情况

2020年柳北区本级财政总收入219688万元，增长23.09%，完成调整预算105.67%，构成为：（1）公共财政预算收入83542万元，增长0.8%，完成调整预算106.21%；（2）上级补助收入127934万元，增长34.27%，完成调整预算105.7%，其中：市级固定补助收入11490万元，市级追加专项补助62874万元，自治区转移补助收入7446万元，市级追加基金补助46124万元；（3）上年结余1357万元，增长332.17%，完成调整预算100%；（4）调入预算稳定调节基金6855万元。

在柳北区本级公共财政预算收入83542万元中，主要完成情况为：

（1）税收收入67389万元，增长6.55%，完成调整预算107.56%，其中：增值税28704万元，增长4.99%，完成调整预算109.14%；企业所得税7073万元，下降9.47%，完成调整预算94.31%；个人所得税5116万元，增长176.24%，完成调整预算96.53%；资源税55万元，下降36.05%，完成调整预算100%；城市维护建设税10637万元，增长5.57%，完成调整预算101.3%；房产税6486万元，下降16.69%，完成调整预算170.68%；印花税8524万元，增长14.97%，完成调整预算101.48%；车船使用税792万元，下降9.9%，完成调整预算99%；其他税收收入2万元，下降33.33%。

（2）非税收入16153万元，下降17.72%，完成调整预算100.92%，其中：专项收入4886万元，增长8.05%，完成调整预算103.54%；行政性收费收入3285万元，下降25.19%，完成调整预算102.66%；罚没收入863万元，下降74.42%，完成调整预算90.84%；其他收入7119万元，下降3.08%，完成调整预算99.76%。（具体详见附表一）

2.柳北区本级公共财政预算支出执行情况

2020年柳北区本级财政总支出210011万元，增长22.43%，完成调整预算101.11%，构成为：（1）公共财政预算支出160144万元，增长16.13%，完成调整预算99.97%；（2）基金支出39652万元，增长63.76%，完成调整预算108.88%；（3）上解支出5333万元，下降43.34%，完成调整预算108.09%；（4）安排预算稳定调节基金4882万元。

柳北区本级公共财政预算支出160144万元，执行情况：一般公共服务支出15302万元，增长6.59%，完成调整预算99.67%；国防支出201万元，增长0.5%，完成调整预算96.17%；公共安全支出6950万元，下降46.95%，完成调整预算85.28%；教育支出45605万元，增长21.08%，完成调整预算102.79%；科学技术支出220万元，下降47.24%，完成调整预算46.81%；文化旅游体育与传媒支出625万元，增长37.36%，完成调整预算148.1%；社会保障和就业支出31612万元，下降7.31%，完成调整预算100.61%；卫生健康支出18579万元，增长15.32%，完成调整预算95.31%；节能环保支出12万元，下降93.14%，完成调整预算100%；城乡社区支出11281万元，下降10.62%，完成调整预算98.28%；农林水支出10481万元，增长55.53%，完成调整预算82.76%；交通运输支出129万元，增长200%，完成调整预算64.82%；资源勘探工业信息等支出4673万元，增长721.27%，完成调整预算135.41%；金融支出1109万元；自然资源海洋气象等支出221万元，增长169.51%，完成调整预算71.29%；住房保障支出12505万元，增长997.89%，完成调整预算108.29%；灾害防治及应急管理支出650万元，增长23.34%，完成调整预算100.62%；其他支出-11万元，增长97.07%，完成调整预算-157.14%。（具体详见表二）

（三）2020年柳北区基金预算执行情况

2020年柳北区基金收入46124万元，增长90.3%，完成调整预算126.65%，主要为上级追加基金补助收入，其中：上级追加电影事业发展专项资金26万元，大中型水库移民后期扶持基金8万元，福利彩票公益金639万元，抗疫特别国债8236万元，“美丽柳州”综合示范村建设1000万元，被征地农民社会保障补助1170万元，国有土地使用权出让收入34452万元，农业项目资金161万元，乡村振兴资金32万元，农贸市场改造补贴资金400万元。

2020年柳北区基金支出39652万元，增长63.76%，完成调整预算108.88%，主要为上级追加电影事业发展专项资金支出14万元，大中型水库移民后期扶持基金支出8万元，福利彩票公益金支出196万元，抗疫特别国债支出8236万元，“美丽柳州”综合示范村建设资金支出360万元，被征地农民社会保障补助支出1166万元，国有土地使用权出让收入安排的支出29610万元，乡村振兴资金支出2万元，农贸市场改造补贴支出60万元。

基金收入46124万元与基金支出39652万元相抵，收支相抵，年终结余6472万元。

二、2020年落实人大预算决议有关情况

按照柳北区第十二届人大七次会议对2020年预算的决议以及区人大财经委的审查意见，我们全面落实各项政策，狠抓预算执行管理，保障民生、扶贫、教育等重点领域支持力度，各项改革任务取得新的进展，为经济社会的可持续发展保驾护航。

（一）履职尽责，落实积极财政政策

继续落实减税降费政策。面对突如其来的新冠肺炎疫情，财税部门克服困难，在认真执行减税降费政策的同时，不折不扣地执行各级出台的疫情期间税收免、减、缓政策，为企业和个人新增减轻税费负担2.98亿元。制定确保财政收支平稳运行措施，细化落实弥补财力缺口方案，全力应对减税降费形成的财力缺口。

坚持政府过“紧日子”。建立健全严格有效的预算约束管理机制，从严控制一般性支出，强化库款管理，建立动态分析机制，全年清理收回财政存量资金1969万元，全部统筹用于“三保”和重点项目支出。全面贯彻落实《预算法》的相关要求，坚持“先预算后支出”，除防疫、救灾等应急支出外，减少支出追加事项，切实维护人大批准预算的严肃性和权威性。

用好特殊转移和抗疫特别国债。做好抗疫特别国债10242万元和特殊转移支付3577万元的支出安排，及时用于城市低保、农村低保、困难群众物价补贴、城乡居民养老保险、就业补助、“两委”补助、行政事业单位养老保险缴费、新冠肺炎疫情防控等。不断增强争取资金支持的针对性和有效性，认真研究上级资金测算分配办法、投向重点和改革方向，积极争取上级转移支付。

（二）提质增效，助推经济高质量发展

助力产业转型升级。把支持转型发展作为财政政策和资金的重要着力点，整合现有的装配式建筑、现代服装、金属深加工及循环利用等主导产业，积极布局以陆上高端旅游交通装备、户外运动装备为主，其他旅游装备为辅的旅游装备制造产业，打造中国—东盟（柳州）旅游商品与装备制造产业园，完成中国—东盟旅游装备展示体验园项目建设。装配式建筑行业快速发展，产值达到4亿元，比上年新增1.2亿元。企业强优上台阶、废钢产业扶持等城区配套资金2494万元，支持企业做强做大。

全面落实创新驱动发展战略。支持科技创新和人才引进投入，引导建立健全以科研诚信为基础，以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价和激励体系。落实科技专项资金220万元，推进“双创”工作，12家企业正在申报高新技术企业认定，6家企业获得高新技术企业拟认定，完成科技成果转化1件。“柳北智造2025众创空间”入驻小微企业25家，柳钢双创基地正式揭牌。

加快推进农业现代化。投入资金10481万元，新建柳北区石碑坪镇大仙村粮食种植示范园、柳北区沙塘镇郭村大果山楂种养示范点、长塘镇北岸小龙虾养殖基地、柳北区石碑坪镇泗角村马蹄种植示范点建；压实“菜篮子”区长负责制，稳定“菜篮子”生产能力，大力发展家禽、水产特色产业，加快推进石碑坪镇周边片区高标准农田建设面积5500亩，夯实粮食生产基础。

（三）稳扎稳打，巩固脱贫攻坚成果

聚焦脱贫攻坚关键任务。足额安排财政专项扶贫资金2017万元，制定财政专项扶贫资金管理办法，开辟扶贫项目审批绿色通道，建立完善常态化监管机制，全面实施扶贫资金绩效管理，确保扶贫资金安全有效。继续做好金融扶贫工作，累计向275户贫困户发放357笔扶贫小额信贷958.1万元，做到了应贷尽贷、能贷则贷。608户1808人已脱贫建档立卡贫困人口“三保障”和饮水安全问题得到全部解决，医保参保率达100%，村级集体经济驶上“快车道”，35个行政村集体经济收益已全部达到5万元以上，脱贫成效得到巩固提升。

全面实施乡村振兴战略。坚持“一盘棋”思想，科学规划项目设计，切实发挥财政牵头和资金引领作用，大仙村村综合示范村项目验收，北岸村北岸屯及新建屯片区乡村风貌提升示范村项目启动建设，梳庄村饮水项目竣工通水。投入1713万元实施村级公益事业一事一议财政奖补项目89个。投入250万元实施村级集体经济项目5个，不断壮大村级集体经济实力。

（四）保障民生，促进社会和谐稳定

支持打好疫情阻击战。通过动用预备费、预算调整方式，筹措疫情防控资金2640万元，为疫情防控提供坚强有力保障。优化拨付流程，启动应急方式开通资金绿色通道，最大限度发挥资金的有效性。

支持发展公平优质教育。安排资金45605万元，着力落实教师伙食补助、乡村教师生活补助、支教轮岗补助、教师周转房建设等政策，全力保障教师队伍待遇；十五中学总部(滨江)、桂景湾路小学、胜利小学白沙小学、石碑坪镇中心幼儿园新建等一批新建、改扩建项目建成并投入使用，大力发展学前教育，足额安排学生生均公用经费，稳步推进义务教育发展。

支持社会保障和就业。以提升人民群众幸福感为出发点和落脚点，强化财政兜底保障能力，着力解决人民群众普遍关心的问题。安排资金5770万元，发放困难群众救助补助、城乡医疗救助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、优抚对象发放抚恤金和生活补助、家属优待金等；安排资金1533万元，用于城乡居民基本养老保险；安排资金685万元，支持社区养老服务设施、居家养老购买服务等建设；安排资金60万元，支持就业补助、职业技能提升、农民技能提升等，增强人民获得感。

支持卫生健康事业发展。安排资金18579万元，支持基本医疗保障体系和基层医疗卫生机构服务能力提升，锦绣社区卫生服务中心综合楼、长塘镇卫生院等一批项目建成投入使用，辖区紧密型医联体覆盖率达到100%，11家基层医疗卫生机构发热哨点建设完成，顺利通过国家级健康促进区技术评估。全面两孩政策稳步实施，标准化村卫生室建设、基层卫生人才培养、基层医疗卫生机构实施基本药物制度改革等工作稳步推进。

支持文化旅游体育发展。安排资金625万元，支持全域旅游创建活动、农村公益电影放映、文化文艺宣传、开展体育赛事及健身活动等，不断改善城乡公共体育设施。

（五）克难攻坚，深化财政领域重点改革

预算执行监控逐步完善。将所有实行集中支付的单位资金均纳入动态监控范围，建立动态监控分级预警机制和定期分析制度，实现财政资金支付全流程、无死角监控。健全完善各类专项资金管理办法，确保财政资金在制度框架内运行。

预算绩效管理全面铺开。进一步完善工作机制，出台了《柳北区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》，建立协调机制，推进工作开展。持续深化绩效评价改革，不断扩大绩效评价覆盖面，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，将109个预算单位报送的166个绩效目标随部门预算进行批复，实现绩效目标和部门预算同步编制、同步批复。预算执行中，探索开展绩效运行监控，对偏离目标的及时纠偏，完成2019年度绩效评价项目149个，涉及资金96227万元。引入第三方机构开展重点项目绩效评价，切实提高绩效评价报告质量。

预决算公开及时透明。贯彻落实《财政预决算领域基层政务公开标准指引》，进一步推动财政预决算领域基层政务公开标准化、规范化。以公开为常态，不公开为例外，建立健全预决算公开审查机制。完善“柳北区预决算公开平台”建设，进一步提升财政数据透明度。除涉密部门外，全区预决算公开率达到100%。

财政管理不断强化。按时向区人大常委会报告2019年度国有资产管理情况，主动亮明国有资产“家底”。落实人大常委会审议意见，加强国有资产管理，出台行政事业单位国有资产处置管理制度。政府采购工作有序开展，实行“先预算、后购买”的预算管理方式，开展专题业务培训，提升预算单位政府采购意识，进一步规范预算单位政府购买行为。全年实施政府采购项目1477项，累计支付财政资金6073.81万元。

（六）关于落实人大建议和政协提案方面内容

主动接受区人大及其常委会的监督，积极配合开展专题视察和课题调研，认真承办和落实区人大及其常委会会议审议意见、代表建议和政协提案，在规定的时限内办理并将答复意见至相关代表、委员和单位。针对重要事项说明不够清晰、项目支出绩效管理水平不够高、采购预算编制质量有待提升等问题，我们积极整改，强化政府采购程序，依据人员、定额等标准审核单位采购预算，在预算编报时细化数量、金额、标准等信息，同时加强单位预算绩效管理，出台《柳北区关于全面实施预算绩效管理的实施方案》，有关整改情况已向区人大常委会和区人大财经委报告。

2020年是“十三五”收官之年。回眸“十三五”，五年来，财政保障能力持续增强，政府支出结构持续优化，重点领域和关键环节投入持续增加，社会民生持续改善。财税环境不断优化，财税体制改革不断深入，财政管理水平逐步提升。

在总结成绩的同时，我们也清醒看到，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要有：一是多重因素叠加导致财政收入出现下滑。城区财政收入增速放缓，财源结构不够优，后劲不够足，新经济增长点匮乏；二是财政减收与支出刚性矛盾逐步加大。随着疫情防控工作的复杂性以及国家对市场主体的纾难解困，各项民生政策兜底任务艰巨，“六保”“六稳”保障压力加大；三是财政资金统筹调度难度增大。财政收入的减少与落实惠企惠民政策投入的增加，对财政资金正常运转产生了一定影响。我们将高度重视，找准问题根源，采取切实可行的措施努力加以解决。

2021年柳北区财政预算草案

一、当前财政经济形势

2021年是实施“十四五”规划的开局之年。展望2021年财政工作，总体形势依然严峻复杂，但也面临重大机遇。一方面，受疫情影响，经济复苏存在投资内生动力不足、消费能力与意愿在低位徘徊等不确定因素，财政收入增长趋缓，“六稳”“六保”等刚性支出大幅增长，财政收支矛盾更加尖锐；另一方面，经济运行向好的趋势没有变，复工复产扎实推进，主要经济指标呈现积极变化，经济运行正逐步向常态化复苏。我们将紧抓机遇、迎难而上，科学合理安排2021年预算，更好地做好资金统筹保障，维护经济社会平稳健康发展。

二、财政预算编制和财政工作的指导思想

2021年，财政工作和预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和一中、二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，贯彻落实积极财政政策，牢固树立过紧日子观念，调整优化支出结构，支持重点领域和项目，坚决压缩一般性支出，加强地方政府债务管理，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，积极筹措资金保障落实各级各项决策部署，促进经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想，2021年财政工作和预算编制坚持以下原则：

（一）统筹协调。实事求是、积极稳妥，着眼大局，统筹考虑财力和重点支出需求，加强资金的有效供给；

（二）突出重点。精准发力、服务大局，保障好重大项目资金需求，充分发挥财政职能作用；

（三）优化结构。厉行节约、严控一般性支出，坚持可持续、保基本、兜底线，保证社会事业发展必需的合理支出。

三、2021年柳北区公共财政预算安排情况

（一）公共财政预算安排情况

1.财政收入预算

2021年柳北区财政总收入安排462467万元，与上年执行数（以下为同一对比口径）相比下降13.64%，（其中：财政收入:419335万元，增长5%），构成为：（1）上划中央分享收入281599万元，增长10.5%；（2）上划自治区分享收入29002万元，下降8.89%；（3）上划市财政分享收入27134万元，下降6.93%；（4）柳北区本级财政收入124732万元，增长9.17%。

2.财政支出预算

2021年柳北区财政总支出安排462365万元，与上年年初预算数（以下为同一对比口径）相比增长2.12%，构成为：（1）上划中央支出281599万元，下降0.36%；（2）上划自治区支出29002万元，下降1.62%；（3）上划市财政支出27134万元，增长2.57%；（4）柳北区本级财政支出124630万元，增长9.13%。

3、收支平衡情况

柳北区财政总收入安排462467万元，当年财政总支出安排462365万元，收支相抵，年终结余102万元。

（二）柳北区本级公共财政预算安排情况

柳北区本级财政总收入安排124732万元，财政总支出安排124630万元，收支相抵，年终结余102万元。

1.柳北区本级公共财政预算收入安排情况

2021年柳北区本级财政总收入124732万元，增长9.17%，构成为：（1）公共财政预算收入81600万元，下降2.32%；（2）上级补助收入28573万元，下降77.67%，其中：市级固定补助收入11490万元，市级追加专项补助9637万元，自治区转移补助收入7446万元；（3）上年结余9677万元;(4)调入预算稳定调节基金4882万元。

在柳北区本级公共财政预算收入81600万元中，主要项目完成情况为：

（1）税收收入63700万元，下降5.47%，其中：增值税28290万元，下降1.44%；企业所得税7100万元，增长0.38%；个人所得税2700万元，下降47.22%；资源税60万元，增长9.09%；城市维护建设税10300万元，下降3.17%；房产税6100万元，下降5.95%；印花税8400万元，下降1.45%；车船使用税750万元，下降5.3%。

（2）非税收入17900万元，增长10.82%，其中：专项收入4400万元，下降9.95%；行政性收费收入2300万元，下降29.98%；罚没收入400万元，下降53.65%；其他收入10800万元，增长51.71%。（具体详见附表一）

2.柳北区本级公共财政预算支出安排情况

2020年柳北区本级财政总支出124630万元,增长9.13%,构成为：（1）公共财政预算支出119365万元，增长9.1%；（2）上解支出5265万元，增长9.82%。

2020年柳北区公共财政预算支出119365万元，安排情况：一般公共服务支出12527万元，下降10.86%；国防支出245万元，增长27.54%；公共安全支出5825万元，增长5.05%；教育支出41062万元，增长15.79%；科学技术支出426万元，下降5.2%；文化旅游体育与传媒支出380万元，增长20.54%；社会保障和就业支出26353万元，增长25.35%；卫生健康支出11622万元，增长13.67%；城乡社区支出10389万元，下降2.89%；农林水支出2958万元，下降32.83%；交通运输支出200万元，增长0.72%；资源勘探信息等支出931万元，增长57.72%；自然资源海洋气象等支出204万元，下降21.48%；住房保障支出4089万元，增长5.06%；灾害防治及应急管理支出654万元，增长9.42%；预备费支出1500万元，持平。（具体详见附表三、附表四）

四、全面完成2021年财政预算任务的措施

2021年，我们将认真落实中央、自治区、柳州市的决策部署及工作要求，牢固树立“过紧日子”思想，围绕上述预算安排，有保有压，确保完成全年预算任务。

（一）聚焦稳增长，注重收支管理

继续落实各项减税降费政策和实施积极的财政政策，密切关注经济运行走势以及税制改革、减税降费对收入的影响，合理把握组织收入力度、进度和节奏。坚持质量第一、效益优先，着力支持打造最佳营商环境，积极涵养税源，进一步提高财政收入质量。强化财政资金统筹使用，健全财政支出政策决策机制，完善预算执行监控体系，加强财政综合保障能力，做到既量力而行，又尽力而为，确保财政收支实现可持续发展。

（二）聚焦抗疫情，注重财政引导

根据新冠疫情发展态势和防控需要，积极做好经费保障工作，确保疫情防控经费保障政策落实到位、资金拨付到位、监督管理到位，发挥财政资金使用效益。严格贯彻落实各级出台的各项支持企业复工复产和中小微企业发展的政策措施，在“三保”的基础上，优先支付促进经济发展的涉企支出。坚持减负、稳岗、扩就业，加大财政支持力度，切实缓解部分企业缺工严重、稳岗压力大和重点群体就业难等突出矛盾。

（三）聚焦提绩效，注重服务发展

坚持“实业柳北，开放强区”战略，完善财政支持产业转型升级政策，支持全产业链装配式旅游设施生产基地、现代服装产业园、欧阳岭家居建材供应链产业园、鹧鸪江钢铁深加工及物流集聚区等项目，加快改造提升传统产业和培育壮大新兴产业进度。全力打造旅游装备制造示范基地，推动旅游业提档升级，支持完善中心城区旅游功能和打造一批特色旅游景区。加大对物流、健康养老、居家服务等领域支持，积极培育现代服务业新业态、新模式。优化投资环境，明晰公共财政运行边界，找准有为政府和有效市场的结合点。持续深化银企对接，引导金融机构坚持不抽贷、不压贷、不断贷，稳定实体经济信贷资金。

（四）聚焦调结构，注重保障民生

梳理整合各类财政专项资金，盘活存量，用好增量，集中财力办大事。持续支持脱贫攻坚（乡村振兴）工作，切实管好用好扶贫专项资金。坚持农村基础设施建设与实施乡村振兴统筹并进，发挥优势资源，加快构建现代农业产业体系，补齐高质量发展短板。健全完善突发公共事件财政应急保障机制，按照“特事特办、急事急办”原则，及时足额拨付专项资金，继续全力支持彻底打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。坚持教育、医疗、卫生、养老等各项民生事业统筹并进，强化财政兜底保障功能，逐步加大基本公共服务投入力度，支持基本公共服务均等化实施。稳步提高城乡医保、社会救助、抚恤优待等标准，落实提高教师队伍待遇，切实提高人民群众的政策获得感、幸福感。

（五）聚焦促改革，注重提质增效

推进市与城区财政事权和支出责任划分，努力构建权责清晰、财力协调的财政关系。按照上级预算管理规范要求，积极配合完成预算管理一体化系统改革。全面实施绩效管理，加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，深入开展绩效目标管理、绩效监控及结果运用，实现预算安排与绩效管理的深度融合，着力改变政策碎片化、资金零散化现象。深化预决算公开，健全预决算公开平台，细化公开内容，拓展公开渠道，力求让公众“找得到，看得懂，能监督”。增强忧患意识，建立健全政府债务管理制度体系，压实债务管理主体责任，严格执行地方政府债务管理，坚决遏制新增隐性债务。持续打击非法集资，优化金融生态环境，严防金融风险。深化政府采购制度改革，着力打造公平、公正、公开、高效的政府采购环境。落实向人大常委会报告国有资产管理情况制度，全面反映政府资产负债与运行成本，促进政府财务管理水平提高和财政经济可持续发展。

各位代表，做好2021年的财政工作责任重大、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督和指导，虚心听取人民政协的意见和建议，锐意进取，开拓创新，努力完成本次会议确定的预算收支目标和各项财政发展改革任务，为我区经济社会发展新局面而努力奋斗！

第二部分

2021年柳北区政府预算表

   详细内容见附件

第三部分

2021年柳北区本级政府预算情况说明

一、2021年柳北区转移支付预算情况说明

上级补助收入28573万元，其中返还性收入7446万元，一般性转移支付收入21127万元， 专项转移支付收入0万元。

二、2021年柳北区政府性基金收支预算情况

2021年柳北区政府性基金收支预算安排为零。

三、2021年柳北区国有资本经营收支预算情况

2021年柳北区无国有资本经营收支预算安排，国有资本经营收支情况表为零。  

四、2021年柳北区社保基金收支预算情况

   2021年柳北区无社保基金收支预算安排。

五、2021年柳北区债务情况说明

2021年柳北区无政府债务情况。

六、2021年柳北区“三公”经费支出预算情况

2021年度柳北区“三公”经费预算安排205.46万元，与上年同比减少5.425万元，同比下降2.57%。

（一）因公出国（境）经费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2021年预算63.46万元，与上年同比增加10.575万元，同比增长20%，增加原因:加大招商引资公务接待费增加。

（三）公务用车购置和运行维护费2021年预算142万元，与上年同比减少16万元，同比下降10.13%。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2021年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2021年预算为142万元，与上年同比减少16万元，同比下降10.13%。原因：公务用车改革）。