2022年柳北区政府预算

目录

第一部分 柳北区人民政府关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

第二部分 2022年柳北区政府预算表

一、一般公共预算收入表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算本级支出表

四、一般公共预算本级基本支出表

五、一般公共预算税收返还和转移支付表

六、政府一般债务限额和余额情况表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、本级政府性基金支出表

十、政府性基金转移支付表

十一、政府专项债务限额和余额情况表

十二、国有资本经营预算收入表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、本级国有资本经营预算支出表

十五、对下安排转移支付的国有资本经营预算支出表

十六、社会保险基金收入表

十七、社会保险基金支出表

十八、项目绩效目标情况表

第三部分 2022年柳北区本级政府预算情况说明

一、2022年柳北区转移支付预算情况说明

二、2022年柳北区政府性基金收支预算情况

三、2022年柳北区国有资本经营收支预算情况

四、2022年柳北区社保基金收支预算情况

五、2022年柳北区债务情况说明

六、2022年柳北区“三公”经费支出预算情况

七、柳北区预算绩效开展情况

第一部分

柳州市柳北区人民政府关于2021年财政

预算执行情况和2022年财政预算

（草案）的报告（书面）

——2022年1月18日在柳州市柳北区第十三届人民代表大会第二次会议上

柳州市柳北区财政局局长王晓宏

各位代表：

我受柳北区人民政府的委托，向大会作《柳北区人民政府关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告》，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

2021年财政预算执行情况

2021年，是建党100周年和实施“十四五”规划的开局之年。面对严峻复杂的疫情和外部环境，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，各部门认真落实柳北区第十二届人民代表大会第八次会议的各项决议，坚持稳中求进工作总基调，深入实施“实业柳北，实力强区”发展战略，奋力打造“四个柳北”，着力推动高质量发展，持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，确保“十四五”开好局、起好步，为我区经济社会发展营造安全稳定的财政环境。2021年，城区财政运行和预算执行情况平稳。

一、2021年柳北区公共财政预算执行情况

（一）公共财政预算总体执行情况

1.财政总收入完成情况

2021年柳北区财政总收入531504万元，下降0.75%，完成调整预算98.41%（其中：财政收入322162万元，下降19.33%，完成调整预算97.85%），构成为：（1）上划中央分享收入179816万元，下降29.44%；（2）上划自治区分享收入30101万元，下降5.44%；（3）上划市财政分享收入29906万元，增长2.58%；（4）柳北区本级财政收入291681万元，增长32.77%。

2.财政总支出完成情况

柳北区财政总支出494854万元，下降5.89%，完成调整预算97.46%，构成为：（1）上划中央支出179816万元，下降29.44%；（2）上划自治区支出30101万元，下降5.44%；（3）上划市财政分享收入29906万元，增长2.58%；（4）柳北区本级财政支出255031万元，增长21.44%。

3.收支平衡情况

柳北区财政总收入531504万元，当年财政总支出494854万元。收支相抵，年终结转结余36650万元。

（二）柳北区本级公共财政预算执行情况

柳北区本级财政总收入291681万元，增长32.77%。本级财政总支出255031万元，增长21.44%。收支相抵年终结转结余36650万元。

1.柳北区本级公共财政预算收入执行情况

2021年柳北区本级财政总收入291681万元，增长32.77%，完成调整预算99.74%，构成为：（1）公共财政预算收入82339万元，下降1.44%，完成调整预算100.91%；（2）上级补助收入188907万元，增长47.66%，完成调整预算99.22%，其中：一般公共预算补助87436万元，政府性基金预算补助99764万元，国有资本经营预算补助1707万元；（3）上年结余10048万元，增长640.46%，完成调整预算100%；（4）动用预算稳定调节基金4882万元；（5）调入资金5505万元。

在柳北区本级公共财政预算收入82339万元中，主要完成情况为：

（1）税收收入71517万元，增长6.13%，完成调整预算101.52%，其中：增值税33983万元，增长18.39%，完成调整预算99.37%；企业所得税7388万元，增长4.45%，完成调整预算86.92%；个人所得税1815万元，下降64.52%，完成调整预算100.83%；资源税38万元，下降30.91%，完成调整预算105.56%；城市维护建设税12401万元，增长16.58%，完成调整预算95.39%；房产税7645万元，增长17.87%，完成调整预算152.9%；印花税7036万元，下降17.46%，完成调整预算101.97%；车船使用税1223万元，增长54.42%，完成调整预算119.9%；其他税收收入-12万元，下降700%，完成调整预算100%。

（2）非税收入10822万元，下降33%，完成调整预算97.01%，其中：教育费附加收入5415万元，增长18.57%，完成调整预算96.7%；森林植被恢复费90万元，下降71.79%，完成调整预算113.92%；行政性收费收入1609万元，下降51.02%，完成调整预算78.22%；罚没收入1185万元，增长37.31%，完成调整预算107.73%；其他收入2523万元，下降64.56%，完成调整预算108.75%。（具体详见附表一）

2.柳北区本级公共财政预算支出执行情况

2021年柳北区本级财政总支出255031万元，增长21.44%，完成调整预算98.06%，构成为：（1）公共财政预算支出159017万元，下降0.7%，完成调整预算93.38%；（2）基金支出76550万元，增长93.05%，完成调整预算101.17%；（3）国有资本经营支出520万元；（4）上解支出12623万元，增长136.7%，完成调整预算155.88%；（5）安排预算稳定调节基金816万元；（6）调出资金5505万元。

柳北区本级公共财政预算支出159017万元，执行情况：一般公共服务支出13135万元，下降14.16%，完成调整预算93.57%；国防支出282万元，增长40.3%，完成调整预算93.38%；公共安全支出2583万元，下降62.83%，完成调整预算31.2%；教育支出46931万元，增长2.91%，完成调整预算97.69%；科学技术支出298万元，增长35.45%，完成调整预算78.63%；文化旅游体育与传媒支出704万元，增长12.64%，完成调整预算147.28%；社会保障和就业支出36614万元，增长15.82%，完成调整预算98.8%；卫生健康支出18376万元，下降1.09%，完成调整预算106.81%；节能环保支出203万元，增长1591.67%，完成调整预算95.75%；城乡社区支出6608万元，下降41.42%，完成调整预算52.97%；农林水支出7124万元，下降32.03%，完成调整预算94.22%；交通运输支出165万元，增长27.91%，完成调整预算117.02%；资源勘探工业信息等支出7199万元，增长54.06%，完成调整预算103.81%；金融支出2734万元，增长146.53%，完成调整预算124.9%；自然资源海洋气象等支出248万元，增长12.22%，完成调整预算95.02%；住房保障支出15278万元，增长22.18%，完成调整预算109.38%；灾害防治及应急管理支出632万元，下降2.77%，完成调整预算93.77%；其他支出-97万元，下降781.82%，完成调整预算-108.99%。（具体详见表二）

（三）2021年柳北区基金预算执行情况

2021年柳北区基金收入99764万元，增长116.3%，完成调整预算100.78%，主要为上级追加基金补助收入，其中：上级追加电影事业发展专项资金28万元，大中型水库移民后期扶持基金10万元，福利彩票公益金1126万元，农村基础设施建设支出3054万元，被征地农民社会保障补助511万元，国有土地使用权出让收入94900万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出126万元，农业项目资金9万元。

2021年柳北区基金支出76550万元，增长93.05%，完成调整预算101.17%，主要为大中型水库移民后期扶持基金8万，国有土地使用权出让收入安排的支出76113万（其中：征地和拆迁补偿支出72830万元，城市建设支出支出428万元，农村基础设施建设支出2334万元，补助被征地农民支出511万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出10万元）；农业土地开发资金安排的支出138万；福利彩票公益金支出291万。

本年基金收入99764万元，本年基金支出76550万元，上年结余6685万元，调出资金4752万元，年终滚存结转结余25147万元。

（四）2021年柳北区国有资本经营预算执行情况

2021年柳北区国有资本经营收入1707万元，增长43.69%，完成调整预算129.61%，主要为“三供一业”移交补助1495万元，国有企业退休人员社会化管理财政补助资金212万元。

2021年柳北区国有资本经营支出520万元，完成调整预算100%，主要为“三供一业”移交支出390万元，国有企业退休人员社会化管理支出130万元。

本年国有资本经营收入1707万元，本年国有资本经营支出520万元，上年结余1188万元，调出资金753万元，年终滚存结转结余1622万元。

二、2021年落实人大预算决议有关情况

按照柳北区第十二届人大八次会议对2021年预算的决议以及区人大财经委的审查意见，我们加强财政资源统筹，提高财政支出效率，统筹疫情防控和经济社会发展，沉着应对各种困难和风险，全面落实民生、教育、医疗、乡村振兴等重点领域各项政策，切实规范预算执行管理，确保各项改革任务取得新的进展，有力促进了城区经济社会的平稳发展。

（一）坚持系统观念，加强财政资源统筹能力

加大收支统筹力度。加强研究和主动应对经济发展形势及国家宏观政策变化，围绕全年收入目标，科学分解任务。进一步发挥协税护税工作机制优势，积极协调税务部门，跟踪分析税收政策调整影响，加强对重点行业、重点企业的收入预测研判，及时做好收入情况分析，拓宽增收渠道，优化收入结构。不断完善非税征收管理平台建设，规范非税收入收缴行为，动态分析执收情况。加强财政支出统筹，坚持零基预算理念，打破固有格局，统筹优化财政支出结构，读懂学透政策，逐步建立同一领域不同渠道财政资金以及财政资金与非财政资金的统筹使用机制，集中财力办大事。

着力盘活存量资金。强化财政资金统筹使用，建立结转结余资金常态化清理机制，对部门历年结转结余资金开展全面清理，积极盘活存量，整合各项财政资金5556万元，统筹用于重点领域支出，避免形成资金沉淀，提高资金使用效益。

坚持党政机关过“紧日子”。将过“紧日子”作为长期坚持的工作要求，厉行节约办一切事业。建立健全严格有效的预算约束管理机制，继续压缩行政运行成本和从严控制一般性支出，按照“统一标准、 统一范围、 从严从紧、规范节约”的原则，提高公用经费、经常性项目支出的科学化、规范化管理水平。坚持“保运转、 保民生、保重点”的原则，将有限的资金优先用于各项民生支出，用于重点领域和关键环节，保障重点项目资金需求。

（二）坚持新发展理念，促进经济高质量发展

构建工业高质量发展新体系。主动担当建设现代制造城和打造万亿工业强市的主力军、排头兵，强力推进“传统产业”转型升级，配套城区废钢企业扶持资金6150万元，做大金属深加工及循环利用产业，发展钢铁循环利用加工，不断提高附加值和竞争力；大力发展装配式建筑“新兴产业”，引导企业研发现代混凝土结构、钢结构、木结构新产品，有效提高工艺质量，降低生产成本，扩大市场规模；全力发展旅游装备制造“特色产业”，吸引龙头企业进驻，积极筹措各级资金2000万元，提升高端旅游交通装备、旅游基础设施装备、户外旅游运动装备制造能力。同时，做强汽车机械零部件加工产业和做优现代服装产业，推动产业向高端化、智能化、绿色化发展。

形成现代服务业新集群。加快发展现代服务业，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，加快生活性服务业向高品质和多样化升级，形成生产性与生活性服务业发展齐头并进的新局面。不断优化提升鹧鸪江钢铁深加工及物流集聚区、欧阳岭家居建材供应链产业园功能，加快培育桂中海迅电子商务示范园新业态。推动培育地王财富中心、保利大江郡、万科城等商业综合体，提升三中、白沙、胜利等片区商圈品质，围绕居住小区打造便民生活服务圈。投入656万元，提升农贸市场升级改造。

打造现代特色农业新基地。投入资金7124万元，加快推进农业现代化，提高农业质量效益和竞争力。发展区级“5+2”产业、村级“3+1”产业，巩固粮食、果蔬和禽畜种养传统产业，调整优化农业产业结构，积极打造螺蛳粉产业原材料基地。充分利用近郊条件和优美农村景观，打造香兰农园示范区，创建园艺—香兰—北岸乡村振兴示范带，推动一二三产融合发展，提高农业科技含量，建设智慧农业，发展农文旅结合的休闲农业，壮大村级集体经济。

（三）坚持人民为本，着力保障和改善民生

支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。推动深入实施乡村振兴战略，强化乡村振兴资金保障，足额安排财政专项扶贫资金3603万元，落实“四个不摘”要求，保持财政支持政策和资金规模总体稳定，继续培育壮大上垌米、梳庄鸡、九品香莲等优势产业，夯实产业帮扶基础，增强村屯发展能力，加快推进乡村振兴。投入4666万元完善农村基础设施建设，重点开展“两高两道”沿线专项整治、乡村风貌提升行动，完成村庄“三清三拆”和农房风貌塑造，切实改善人居环境。村级集体经济驶上“快车道”，35个行政村集体经济收益已全部达到5万元以上，脱贫成效得到巩固提升。

继续做好疫情防控相关工作。面对复杂多变的疫情，坚持“外防输入，内防反弹”工作思路，通过动用预备费、预算调整方式，筹措疫情防控资金295万元，为疫苗接种、疫情防控常态化工作提供坚强有力保障。优化拨付流程，启动应急方式开通资金绿色通道，最大限度发挥资金的有效性。

促进教育高质量发展。坚持把教育作为财政支出重点领域予以优先保障，确保财政教育投入持续稳定增长。安排59956万元，大力发展教育事业。落实完善义务教育经费保障机制，支持特色骨干教师和骨干学科建设，抓好教师工资待遇落实和住宿条件改善。保障义务教育阶段家庭困难学生资助政策落实，持续改善学前教育，扩大学前教育资源供给，促进幼小衔接，推动教育均衡发展。

稳定社会保障和就业。保障各类民生政策落实到位，以提高人民群众幸福感为出发点和落脚点，强化财政兜底保障能力，着力解决人民群众普遍关心的问题。安排资金9000万元，发放困难群众救助补助、城乡医疗救助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、优抚对象发放抚恤金和生活补助、家属优待金等；安排资金1439万元，用于城乡居民基本养老保险；安排资金219万元，支持社区养老服务设施、居家养老购买服务等建设；安排资金112万元，支持就业补助、职业技能提升、农民技能提升等，搭建校企合作平台，为361°服装产业柳州基地做好人才培训。

加快卫生健康事业发展。强化公共卫生投入，安排资金18376万元，支持基本医疗保障体系和基层医疗卫生机构服务能力提升。疾控中心及卫监所综合大楼投入使用，基层医疗卫生机构业务用房装修改造完成，辖区紧密型医联体覆盖率达到100%。生育奖励扶助、出生缺陷产前筛查、适龄妇女“两癌”筛查等惠民政策的持续推进，全面提升辖区居民健康服务水平。

推动文化旅游体育发展。逐步建立健全公共文化服务保障机制，实施文化惠民工程，提升基本公共文化均等化水平。安排资金704万元，支持全域旅游示范区建设、农村公益电影放映、文化文艺宣传、体育赛事开展及健身活动等，丰富人民文化生活。不断改善城乡公共体育设施，柳北体育园建成开园，为辖区群众运动健身提供重要场所。

（四）坚持改革创新，建立现代财税体制

落实国家税制改革。强化政策宣传和解读，按照“持续激发市场主体活力，完善减税降费政策”有关要求，认真落实制度性减税政策和新的结构性减税举措，提升企业和群众获得感，为企业和个人减轻税费99477万元，确保市场主体应享尽享。密切跟踪已出台的财税支持政策效果，持续优化营商环境，切实降低企业成本、减轻企业负担、增强企业活力。

常态化实施财政资金直达机制。坚持惠企利民，全面落实中央资金直达机制，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。全年下达直达资金18215万元，均利用中央直达资金系统在资金到达第一时间及时进行高效、准确分配，从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方面进行“一竿子插到底”监管，将绩效理念和方法融入直达资金监管全流程，资金使用质效明显提高。

推进预算管理一体化系统实施。2021年9月全区59个一级预算单位正式上线预算管理一体化系统，实现了财政数据的大集中和大融合。预算管理一体化系统统一预算管理模式、统一国库支付流程、统一各项管理职能，集中反映单位基础信息和会计核算、资产管理、账户管理等预算信息，并与各级财政系统对接，动态反映预算安排和执行情况，进一步落实部门财务管理主体责任。

进一步深化预算管理制度改革。建立动态监控分级预警机制和定期分析制度，将所有实行集中支付的单位资金均纳入动态监控范围，实现财政资金支付全流程、无死角监控。持续深化绩效评价改革，不断扩大绩效评价覆盖面，按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，将109个预算单位报送的161个绩效目标随部门预算进行批复，实现绩效目标和部门预算同步编制、同步批复。预算执行中，探索开展绩效运行监控，对偏离目标的及时纠偏，引入第三方机构开展重点项目绩效评价，完成2020年度绩效评价项目159个，涉及资金102383万元，切实提高绩效评价质量。以公开为常态，不公开为例外，建立健全预决算公开审查机制。完善“柳北区预决算公开平台”建设，进一步提升财政数据透明度，除涉密部门外，全区预决算公开率达到100%。

财政管理不断强化。加强国有资产管理，按时向区人大常委会报告2020年度国有资产管理情况，主动亮明国有资产“家底”政府采购工作有序开展，实行“先预算、后购买”的预算管理方式，提升预算单位政府采购意识，进一步规范预算单位政府购买行为。全年实施政府采购项目1715项，累计支付财政资金7890万元。

（五）关于落实人大建议和政协提案方面内容

主动接受区人大及其常委会的监督，积极配合开展专题视察和课题调研，认真承办和落实区人大及其常委会会议审议意见、代表建议和政协提案，在规定的时限内办理并将答复意见至相关代表、委员和单位。针对重要事项说明不够清晰、项目支出绩效管理水平不够高、部门预算编制不够规范、采购预算编制质量有待提升等问题，我们积极整改，强化政府采购程序，依据人员、定额等标准审核单位采购预算，在预算编报时细化数量、金额、标准等信息，同时加强单位预算绩效管理，有关整改情况已向区人大常委会和区人大财经委报告。

过去一年，我们在攻坚克难中排除万难，上下同心推动经济社会发展，取得了来之不易的成绩。在总结成绩的同时，我们也清醒看到，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要有：一是多重因素叠加导致财政收入出现下滑。城区财政收入增速放缓，财源结构不够优，后劲不够足，新经济增长点匮乏；二是财政减收与支出刚性矛盾逐步加大。疫情防控的复杂性以及经济恢复的不可控因素，各项民生政策兜底任务艰巨，“六保”“六稳”保障压力加大；三是财政收支平衡难度增大。财政收入的减少与落实惠企惠民政策投入的增加，财政收支平衡保障能力减弱。我们将高度重视，找准问题根源，采取切实可行的措施努力加以解决。

2022年柳北区财政预算草案

一、当前财政经济形势

2022年是我区奋力赶超、实现高质量发展的关键一年。展望2022年财政工作，总体形势依然严峻复杂，但也面临重大机遇。一方面，经济复苏存在投资内生动力不足、消费能力与意愿在低位徘徊等不确定因素，财政收入增长趋缓，“六稳”“六保”等刚性支出大幅增长，财政收支矛盾更加尖锐；另一方面，经济运行向好的趋势没有变，各项改革工作扎实推进，主要经济指标呈现积极变化，经济运行正逐步向常态化复苏。我们将紧抓机遇、迎难而上，科学合理安排2022年预算，更好地做好资金统筹保障，维护经济社会平稳健康发展。

二、财政预算编制和财政工作的指导思想

2022年，财政工作和预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，扎实落实积极财政政策。牢固树立过紧日子观念，支持重点领域和项目。持续优化支出结构，坚决压缩一般性支出，加强地方政府债务管理，突出“保基本、守底线”，积极筹措资金保障落实各级各项决策部署，促进经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想，2022年财政工作和预算编制坚持以下原则：

（一）突出重点。持续落实过“紧日子”要求，勤俭节约、精打细算保障好重大项目资金需求，充分发挥财政职能作用。

（二）优化结构。厉行节约、严控一般性支出，坚持可持续、保基本、兜底线，保证社会事业发展必须的合理支出。

（三）统筹协调。统筹考虑财力和重点支出需求，加大各类资金统筹力度，增强资金的有效供给。

三、2022年柳北区公共财政预算安排情况

（一）公共财政预算安排情况

1.财政收入预算

2022年柳北区财政总收入安排422390万元，与上年执行数相比下降20.53%，（其中：财政收入339881万元，增长5.5%），构成为：（1）上划中央分享收入192219万元，增长6.9%；（2）上划自治区分享收入31623万元，增长5.06%；（3）上划市财政分享收入31229万元，增长4.42%；（4）柳北区本级财政收入167319万元，下降42.64%。

2.财政支出预算

2022年柳北区财政总支出安排385740万元，与上年年初预算数相比下降16.57%，构成为：（1）上划中央支出192219万元，下降31.74%；（2）上划自治区分享收入31623万元，增长9.04%；（3）上划市财政分享收入31229万元，增长15.09%；（4）柳北区本级财政支出130669万元，增长4.84%。

3.收支平衡情况

柳北区财政总收入安排422390万元，当年财政总支出安排385740万元，收支相抵，年终结转结余36650万元。

（二）柳北区本级公共财政预算安排情况

柳北区本级财政总收入安排167319万元，财政总支出安排130669万元，收支相抵，年终结转结余36650万元。

1.柳北区本级公共财政预算收入安排情况

2022年柳北区本级财政总收入167319万元，下降42.64%，构成为：（1）公共财政预算收入84810万元，增长3%；（2）上级补助收入45043万元，下降76.16%，其中：一般公共预算补助45043万元；（3）上年结余36650万元;（4）动用预算稳定调节基金816万元。

在柳北区本级公共财政预算收入84810万元中，主要项目完成情况为：

（1）税收收入74710万元，增长4.46%，其中：增值税35300万元，增长3.88%；企业所得税7750万元，增长4.9%；个人所得税1890万元，增长4.13%；资源税40万元，增长5.26%；城市维护建设税12800万元，增长3.22%；房产税8200万元，增长7.26%；印花税6500万元，下降7.62%；车船使用税2230万元，增长82.34%。

（2）非税收入10100万元，下降6.67%，其中：教育费附加收入5600万元，增长3.42%；森林植被恢复费100万元，增长11.11%；行政性收费收入1700万元，增长5.66%；罚没收入1300万元，增长9.7%；其他收入1400万元，下降44.51%。（具体详见附表一）

2.柳北区本级公共财政预算支出安排情况

2022年柳北区本级财政总支出130669万元,增长4.84%,构成为：（1）公共财政预算支出124441万元，增长4.25%；（2）上解支出6228万元，增长18.29%。

2022年柳北区公共财政预算支出124441万元，安排情况：一般公共服务支出12735万元，增长1.66%；国防支出282万元，增长14.86%；公共安全支出5767万元，下降0.99%；教育支出40727万元，下降0.82%；科学技术支出410万元，下降3.74%；文化旅游体育与传媒支出311万元，下降18.08%；社会保障和就业支出28374万元，增长7.67%；卫生健康支出11403万元，下降1.88%；城乡社区支出10549万元，增长1.55%；农林水支出6264万元，增长111.75%；交通运输支出128万元，下降35.94%；资源勘探信息等支出838万元，下降10.03%；自然资源海洋气象等支出193万元，下降5.49%；住房保障支出4373万元，增长6.94%；灾害防治及应急管理支出585万元，下降10.63%；预备费支出1500万元，与上年持平；债务付息支出2万元。（具体详见附表三、附表四）

四、全面完成2022年财政预算任务的措施

2022年，我们将认真落实中央、自治区、柳州市的决策部署及工作要求，牢固树立“过紧日子”思想，围绕上述预算安排，按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的理财思路，确保完成全年预算任务。

（一）落实积极有为财政政策，确保财政收入平稳增长

加强经济走势研判，促进经济持续稳定恢复，紧紧围绕城区经济发展目标，继续落实落细各项小微企业和个体工商户发展的减税降费政策，使市场主体切实享受到政策红利。管好用好直达资金，让资金流向群众希望、企业盼望的方向和领域，加强跨部门沟通协调和联合监督，动态跟踪地方资金分配、拨付和使用情况。坚持质量第一、效益优先，确保直达资金更好发挥惠企利民实效。依法依规组织收入，强化收入调度和分析预测，抓好重点企业和重点行业税收工作，严格非税收入的征管，实施“收支两条线”管理，确保非税收入及时足额征收入库。

（二）持续优化支出结构，带头落实过“紧日子”要求

坚持统筹兼顾、突出重点，精打细算、严控开支，切实将政府过“紧日子”要求落到实处，做到节用为民。进一步明确财政支出优先方向，加大结构调整力度，大力压减非急需非刚性支出，重点项目和政策性补贴也按照从严从紧、能压则压的原则安排。硬化预算约束，严格支出管理，做到无预算不支出、先预算再支出，严控预算追加事项，坚决禁止违反预算规定乱开口子，把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处。

（三）牢固树立底线思维，兜牢兜实“三保”底线

强化本级财政“三保”责任落实，逐步建立健全事前审核、事中监督、事后处置的工作机制，统筹转移支付资金和自有财力。在优化支出结构上多下功夫，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，将“三保”支出纳入预算足额保障，不留硬缺口。不断完善监控机制，密切监测库款保障情况，精细测算调度资金，及时拨付民生保障资金，切实保障“三保”支出需求。

（四）支持保障和改善民生，推进民生福祉长足发展

梳理整合各类财政专项资金，盘活存量，用好增量，集中财力办大事。坚持教育、医疗、卫生、养老等各项民生事业统筹并进，逐步加大基本公共服务投入力度，支持基本公共服务均等化实施。稳步提高城乡医保、社会救助、抚恤优待等标准，落实提高教师队伍待遇，切实提高人民群众的政策获得感、幸福感。持续支持乡村振兴工作，坚持农村基础设施建设与实施乡村振兴统筹并进，发挥优势资源，加快构建现代农业产业体系，补齐高质量发展短板。健全完善突发公共事件财政应急保障机制，按照“特事特办、急事急办”原则，及时足额拨付专项资金，继续全力支持彻底打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。

（五）注重提质增效，深化财税管理制度改革

充分发挥改革突破和先导作用，以全局观念和系统思维不断深化财税体制改革。以建立现代财政制度为目标，继续做好市与城区财政事权和支出责任划分改革的配套衔接，促进财政事权、支出责任与财力相适应。深入推进预算管理一体化系统建设，推动信息技术与预算管理制度相融合，打造数字财政，提高预算管理标准化、规范化、制度化和信息化水平。加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，深入开展绩效目标管理、绩效监控及结果运用，实现预算安排与绩效管理的深度融合，着力改变政策碎片化、资金零散化现象。增强风险意识，注重防患未然，做好地方政府债务风险防范工作，严格执行地方政府债务管理，坚决遏制新增隐性债务。优化金融生态环境，持续打击非法集资，严防金融风险。深化政府采购制度改革，着力打造公平、公正、公开、高效的政府采购环境。强化财政监督与其他监督的贯通协调，提升监管能力和执法水平。

各位代表，做好2022年财政工作责任重大、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督和指导，虚心听取人民政协的意见和建议，凝心聚力、担当实干，扎实做好财政改革发展各项工作，为我区经济社会发展新局面而努力奋斗！

第二部分

2022年柳北区政府预算表

详细内容见附表

第三部分

2022年柳北区本级政府预算情况说明

一、2022年柳北区转移支付预算情况说明

根据已下发的转移支付补助文件，结合历年补助情况，预计2022年上级补助收入45043万元，其中返还性收入7433万元，一般性转移支付收入37610万元，专项转移支付收入0万元。柳北区没有对下转移支付，为接受上级转移支付收入。

二、2022年柳北区政府性基金收支预算情况

2022年柳北区无政府性基金收支预算安排，政府性基金收支情况表为零。

三、2022年柳北区国有资本经营收支预算情况

2022年柳北区无国有资本经营收支预算安排，国有资本经营收支情况表为零。

四、2022年柳北区社保基金收支预算情况

2022年柳北区无社保基金收支预算安排，社保基金收支情况表为零。

五、2022年柳北区债务情况说明

2021年未发行专项债券，2021年发行有一笔一般债券，具体情况如下：2021年8月26日发行的一般债券名称为：2021年广西壮族自治区政府一般债券（六期），债券发行金额49万元，债券期限15年，到期一次性还本，半年付息一次（0.8526万元），债券资金用于柳北区小型水库安全运行项目。2021年49万元债券金额已全部支付完毕。

六、2022年柳北区政府“三公”经费支出预算情况

2022年度柳北区政府“三公”经费预算安排203.88万元，与上年同比减少1.58万元，同比下降0.77%。

（一）因公出国（境）经费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2022年预算55.88万元，与上年同比减少7.58万元，同比下降11.94%，减少原因:贯彻落实八项规定要求，厉行节约，缩减公务接待规模和严控接待标准。

（三）公务用车购置和运行维护费2022年预算148万元，与上年同比增加6万元，同比增长4.23%。原因：机构改革，车辆入编手续完善，统一纳入年初预算。其中，（公务用车购置费2022年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2022年预算为148万元，与上年同比增加6万元，同比增长4.23%。原因：机构改革，车辆入编手续完善，统一纳入年初预算）。

七、柳北区预算绩效开展情况

按照党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求，我局贯彻落实柳州市财政预算绩效管理工作会议精神，按照市财政局关于全市预算绩效管理工作的统一部署，结合本城区实际，努力推进预算绩效管理工作，一是在2021年预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量、提高财政资源配置效率和使用效益，要求所有预算单位申报预算绩效目标，涉及109个部门，涉及金额103921.9万元；二是加强重点项目绩效评价工作，委托第三方对扶贫专项资金进行绩效评价，涉及金额501.3万元；三是对接一体化系统，加强项目库管理，不断完善项目库管理机制，实施项目绩效全覆盖，落实绩效在前项目在后的管理模式。