2023年柳北区政府预算

目录

第一部分 柳北区人民政府关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

第二部分 2023年柳北区政府预算表

一、一般公共预算收入表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算本级支出表

四、一般公共预算本级基本支出表

五、一般公共预算税收返还和转移支付表

六、政府一般债务限额和余额情况表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、本级政府性基金支出表

十、政府性基金转移支付表

十一、政府专项债务限额和余额情况表

十二、国有资本经营预算收入表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、本级国有资本经营预算支出表

十五、对下安排国有资本经营预算转移支付表

十六、社会保险基金收入表

十七、社会保险基金支出表

十八、重点项目绩效目标情况表

第三部分 2023年柳北区本级政府预算情况说明

一、2023年柳北区转移支付预算情况说明

二、2023年柳北区债务情况说明

三、2023年柳北区“三公”经费支出预算情况

第一部分

柳州市柳北区人民政府关于2022年财政

预算执行情况和2023年财政预算

（草案）的报告（书面）

——2023年1月8日在柳州市柳北区第十三届人民代表大会第三次会议上

柳州市柳北区财政局局长王晓宏

各位代表：

我受柳北区人民政府的委托，向大会作《柳北区人民政府关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告》，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

2022年财政预算执行情况

2022年，是党的二十大胜利召开之年，也是向第二个百年奋斗目标进军和实施“十四五”规划的关键之年。面对国内外需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，各部门认真落实柳北区第十三届人民代表大会第二次会议的各项决议，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，在关键点上发力，攻坚克难、砥砺创新，稳健踏实地托住宏观经济大盘，用政府收入的“减法”换得民生改善的“加法”和市场活力的“乘法”。2022年，城区财政运行和预算执行总体情况平稳。

一、2022年柳北区预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

2022年柳北区一般公共预算收入总计207521万元。主要构成为：

（1）一般公共预算收入65865万元，下降20.01%（详见附表一）。主要项目完成情况：

①税收收入57565万元，下降19.51%，其中：增值税25138万元，下降26.03%；企业所得税6503万元，下降11.98%；个人所得税1754万元，下降3.36%；资源税83万元，增长118.42%；城市维护建设税8252万元，下降33.46%；房产税7581万元，下降0.84%；印花税5858万元，下降16.74%；车船税2396万元，增长95.91%。

②非税收入8300万元，下降23.30%，其中：教育费附加收入3468万元，下降35.96%；森林植被恢复费212万元，增长135.56%；行政事业性收费收入1718万元，增长6.77%；罚没收入571万元，下降51.81%；国有资源（资产）有偿使用收入2331万元，增长100.09%。

（2）上级补助收入103649万元；

（3）上年结余收入10909万元；

（4）调入资金18372万元；

（5）一般债务转贷收入7987万元；

（6）动用预算稳定调节基金739万元。

2.一般公共预算支出执行情况

2022年柳北区一般公共预算支出总计185190万元。主要构成为：

（1）一般公共预算支出169680万元，增长7.42%（详见附表二）。主要项目执行情况：

一般公共服务支出11655万元，下降7.17%；国防支出386万元，增长75.17%；公共安全支出5243万元，增长102.34%；教育支出53465万元，增长13.93%；科学技术支出389万元，增长30.64%；文化旅游体育与传媒支出299万元，下降57.53%；社会保障和就业支出39456万元，增长7.47%；卫生健康支出17432万元，下降5.14%；节能环保支出26万元，下降87.33%；城乡社区支出14953万元，增长126.25%；农林水支出7850万元，增长10.13%；交通运输支出164万元，下降0.49%；资源勘探信息等支出3553万元，下降49.96%；金融支出764万元，下降72.06%；自然资源海洋气象等支出175万元，下降29.42%；住房保障支出13082万元，下降14.37%；灾害防治及应急管理支出634万元，增长215.63%；其他支出24万元，下降125.33%；债务付息支出120万元，增长239160%；债务发行费用支出10万元。

（2）上解支出15510万元；

3.一般公共预算收支平衡情况

2022年柳北区一般公共预算收入总计207521万元，一般公共预算支出总计185190万元，年终结余22331万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.柳北区基金收入总计90845万元（详见附表四）。主要构成为：

（1）政府性基金预算收入108万元。

（2）政府性基金转移收入59591万元，下降40.27%，其中：电影事业发展专项资金39万元，大中型水库移民后期扶持基金10万元，福利彩票公益金590万元，国有土地使用权出让收入58937万元，农业土地开发资金15万元。

（3）上年结余收入25146万元；

（4）债务转贷收入6000万元。

2.柳北区基金支出总计90845万元。主要构成为：

（1）政府性基金预算支出56605万元，下降26.05%，其中电影事业发展专项资金安排的支出28万元，大中型水库移民后期扶持基金支出7万元，国有土地使用权出让收入安排的支出49777万元；彩票公益金安排的支出685万元；专项债务安排的支出6000万元；债务付息支出99万元，债务发行费支出9万元。

（2）调出资金16750万元；

（3）年终结余17490万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.柳北区国有资本经营收入总计1783万元（详见附表五）。主要构成为：

（1）国有资本经营转移收入161万元，下降90.57%，为企业改革补助31万元，国有企业退休人员社会化管理财政补助资金130万元。

（2）上年结余收入1622万元。

2.柳北区国有资本经营支出总计1783万元。主要构成为：

（1）国有资本经营支出12万元，为解决历史遗留问题及改革成本支出12万元。

（2）调出资金1622万元；

（3）年终结余149元。

（四）社会保险基金预算执行情况

1.柳北区社会保险基金收入总计26671万元（详见附表六）。主要构成为：

（1）社会保险基金收入15011万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入3015万元，机关事业单位基本养老保险基金收入11996万元。

（2）上年结余11660万元。

2.柳北区社会保险基金支出总计26671万元。主要构成为：

（1）社会保险基金支出19351万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出1916万元，机关事业单位基本养老保险基金支出17435万元。

（2）年终结余7320万元。

（五）债务情况说明

1.一般债务情况

2022年，柳北区一般债券转贷收入7987万元，一般债券转贷支出4218万元，其中：用于新建中小学幼儿园和支持农村学校建设等项目2872万元；用于背街小巷整治及保障性安居工程1331万元；小型水库安全运行15万元。

2.专项债务情况

2022年，柳北区专项债券转贷收入6000万元，专项债券转贷支出6000万元，主要用于现代服装产业园（二期）防疫物资制造基地及设施配套项目建设。

二、2022年落实人大预算决议有关情况

按照柳北区第十三次人大二次会议对2022年预算的决议以及区人大财经委的审查意见，我们有力统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加强财政资源统筹，持续优化项目支出结构，牢固树立“过紧日子”的思想，教育、医疗、乡村振兴、困难群众救助等重点领域得到有效保障，促进城区经济社会的平稳发展。

（一）坚持“聚财有方”，激发收入深潜力增长

主动与税务部门沟通协调，及时掌握重点企业、重点税源的发展变化，不断强化税源排查和监控，全面掌握重点税源企业的生产经营和纳税情况。通过压实征管责任，加强综合治税，深化分析研判，健全征管体制，狠抓督导调度等措施，实现“应收尽收”。2022年，一般公共预算收入完成预算调整目标。

进一步优化税源结构，坚持优化传统财源、做强支柱财源、培养新兴财源，更加注重发展的质量和效益，扭转原来组织收入中“收入不够，非税来凑”的局面，全年非税收入占一般公共预算收入保持在12%以下，努力提高收入能力，在保持合理增长的同时，确保收入质量。

加强行政事业单位非税收入的管理，强化财政票据管理，充分发挥“以票管收”的前置作用，规范非税收入的收支预算，确保依法合理征缴。

有效盘活存量资金，对当年度本级部门预算结余及对上级补助资金结转两年仍未执行的，由财政收回统筹。2022年，全年盘活各项财政资金6198万元，统筹用于重点领域支出，避免形成资金沉淀，提高资金使用效益。

及时盘活闲置资产，通过多种渠道、多方位促进闲置国有资产盘活。严格按照资产管理要求，清理单位资产，全年报废报损资产848万元，采取可行措施，促进财政收入提质增效，努力增加地方可用财力。

（二）坚持“借财有招”，贯彻财政新发展理念

积极争取使用各级专项资金，特别是中央预算内资金，按照“谋划一批、包装一批、申报一批、到位一批”的滚动推进机制，抓好项目谋划论证，做到早论证、早准备，及时纳入项目库，促使项目申报成功。用好政策，强抓机遇，研究好研究透资金投向，将中央基建投资预算资金2658万元用于保障性安居工程老旧小区改造。

使用好政府债券，特别是专项债券，是稳投资、促发展、补短板的重要手段。争取政府一般债券资金7987万元和专项债券资金6000万元，支持新增中小学及幼儿园建设、背街小巷治理和现代服装产业园（二期）基地等建设项目，扩大有效投资，适度超前开展基础设施投资，发挥政府投资引导带动作用，进一步优化分配结构，切实提高债券资金使用效益，推动消费持续恢复。

落实常态化财政资金直达机制，遵循“快速直达”原则及时分配下达直达资金41458万元。依托直达资金监控系统，密切跟踪直达资金预算执行情况，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方面监管，“一杆子插到底”确保资金规范高效使用。

（三）坚持“生财有道”，助推经济高质量发展

认真落实国家减税降费政策，特别是新的组合式税费支持政策，做好政策的宣传和引导，推动各项政策实现直达快享，用“真金白银”的政策“红利”，政策落地见效，全年减税降费及退税缓税缓费政策共减免10.69亿元，为企业的发展助力添劲，确保宏观经济大盘保持稳定。

依靠开放思维，拓展合作平台，借力求强、借势突破、借船出海，在更宽的领域、更高层次上招商引资。用科技赋能产业高质量发展，打造“一楼一带一园”柳北特色科创示范带，科创大厦完成全部招商，进驻企业49家，实现营业收入45亿元。突出重点抓招商，力争在重大战略项目支撑上实现突破，成功引进豪山科技等5个产业项目，新引进广西建工建筑工业化集团等优质企业，依托企业抓招商，鼓励企业发挥主体作用，围绕主打产品，引进一批上下游配套项目。牢固树立抓项目就是抓发展的思想，把扩大有效投资、推进项目建设作为重中之重，持续发力。

千方百计保护增加市场主体，帮助企业纾困解难，支持企业健康发展。鼓励企业上规入统，兑付企业奖励166万元。同时构建“亲、清”的政商关系，坚决维护好营商环境，按法律办好、按承诺落实，打造诚信政府、诚信机关，坚决维护市场主体的合法利益。

投入资金7850万元，加快推进农业现代化，提高农业质量效益和竞争力。打造现代特色农业新基地，大力发展富硒优质米产业，聚焦螺蛳粉产业、生态养殖、智慧农业，新增螺蛳粉原材料种植主体13家，新建澳洲淡水蓝龙虾、脆蜜金桔等一批现代智慧农业示范区。创建香兰农园现代农业核心示范区，打造“一园五区、多节点”大格局，提高农业科技含量，建设智慧农业，发展农文旅结合的休闲农业。

（四）坚持“用财有道”，保障民生可持续发展

在财政紧平衡的情况下，尽力而为、量力而行，资金持续向民生领域倾斜，努力在发展中保障和改善民生，城区民生支出147291万元，占一般公共预算支出比重86.81%。

推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。以乡村振兴为抓手，持续改善农村人居环境，增强农村内生发展动力，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。强化乡村振兴资金保障，投入4565万元，以守住不发生规模性返贫为工作底线，开展巩固脱贫成果帮扶提升行动，扎实开展乡村人居环境建设、持续推动“两高两道”沿线村庄风貌提升，着力推进农村“厕所革命”、农村生活垃圾和污水治理，完成青茅村、梳庄村、西流村3个村庄规划编制。

继续做好疫情防控相关工作。面对复杂多变的疫情，坚持“外防输入，内防反弹”工作思路，通过动用预备费、预算调整方式，筹措疫情防控资金1118万元，为疫苗接种、疫情防控常态化工作提供坚强有力保障。优化拨付流程，启动应急方式开通资金绿色通道，最大限度发挥资金的有效性。

促进教育高质量发展。坚持把教育作为财政支出重点领域予以优先保障，确保财政教育投入持续稳定增长。安排53465万元，大力发展教育事业。落实完善义务教育经费保障机制，抓好教师工资待遇落实和住宿条件改善。保障义务教育阶段家庭困难学生资助政策落实，持续改善学前教育，扩大学前教育资源供给，推进滨江西中学、新白露中心校等七个项目建设，教育强区全面进步。

稳定社会保障和就业。保障各类民生政策落实到位，以提高人民群众幸福感为出发点和落脚点，强化财政兜底保障能力，着力解决人民群众普遍关心的问题。安排资金10688万元，发放困难群众救助补助、城乡医疗救助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、优抚对象发放抚恤金和生活补助、家属优待金等；安排资金1825万元，用于城乡居民基本养老保险；安排资金779万元，支持社区养老服务设施、居家养老购买服务等建设；安排资金1552万元，支持就业补助、职业技能提升、农民技能提升等，搭建校企合作平台，为361°服装产业柳州基地做好人才培训。

加快卫生健康事业发展。强化公共卫生投入，安排资金17432万元，加快基本医疗保障体系和基层医疗卫生机构服务能力提升。疾控中心及卫监所综合大楼投入使用，基层医疗卫生机构业务用房装修改造完成，辖区紧密型医联体覆盖率达到100%。生育奖励扶助、出生缺陷产前筛查、适龄妇女“两癌”筛查等惠民政策的持续推进，全面提升辖区居民健康服务水平。

支持文化旅游体育发展。安排资金299万元，支持各类群众文化活动、农村公益电影放映、文化文艺宣传、开展体育赛事及健身活动等，推进全民健身和全民健康相结合，不断改善城乡公共体育设施。

（五）坚持“理财有章”，推进工作精细化管理

坚持政府过“紧日子”，大力压减非刚性、非急需项目，按照全国统一的业务规范和技术标准，积极稳妥推进预算管理一体化系统建设，通过预算编制、预算执行、会计核算等模块切实加强预算支出管理，增强预算刚性，严控追加预算，优化库款保障秩序，严格防范支付风险。

严格执行各项财经法规和管理制度，确保财政管理的科学化、精细化，夯实基础，创新理念，利用“采购云”平台，发挥政府采购“严把财政支出关口”职能，全年实施政府采购项目813项，实际支付财政资金10724万元，节约财政资金141万元，规范单位政府采购行为，提升单位政府采购意识。

加强资金的绩效评价，“花钱必问效，无效必问责”，聚焦大项目和重点领域资金，全年开展绩效评价资金115966万元，实现绩效管理全覆盖，强化评价结果的运用和公开，以推动财政资金的安全高效使用。

加强内控机制建设，树立“以制度约束人，以规范管理人”的理念，结合实际对财政核心业务、财政管理权力的相关制度进行完善，并切实提高制度执行力，较真碰硬做好内控考核、审核、检查，不折不扣落实到位，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

（六）关于落实人大建议和政协提案方面内容

主动接受区人大及其常委会的监督，积极配合开展专题视察和课题调研，认真承办和落实区人大及其常委会会议审议意见、代表建议和政协提案，在规定的时限内办理并将答复意见至相关代表、委员和单位。针对重要事项说明不够清晰、支出结构不够优化、部门预算编制不够规范等问题，我们积极整改，把好关口压减一般性支出，不断完善“三保”支出预算管理机制，加强单位项目安排的科学性、绩效性以及细化程度的审核，同时加强单位预算绩效管理，进一步把绩效目标管理和部门预算编制相结合，强化绩效目标管理，特别对指标分数权重的设置，促进绩效管理与预算管理的深度融合，有关整改情况已向区人大常委会和区人大财经委报告。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政工作面临的困难和挑战：一是受疫情常态化和国家持续实施减税降费政策叠加导致财政收入增速放缓；二是疫情防控的复杂性以及经济恢复的不可控因素，财政减收与支出刚性矛盾逐步加大；三是财政收入的减少与落实惠企惠民政策投入的增加，财政收支平衡保障能力减弱。我们将高度重视这些问题，积极采取措施，努力加以解决。

2023年柳北区财政预算草案

一、当前财政经济形势

2023年是全面深入贯彻落实党的二十大精神的开局之年。从财政收入方面看，新的经济下行压力对财政收入增长形成制约，缓解企业生产经营困难需要实施新的减税降费政策，疫情形势变化也会加大财政收入的不确定性；从财政支出方面看，各领域对财政资金需求较大，基本民生、科学技术、乡村振兴、教育医疗等支出需要加强保障。展望2023年财政收支形势依然严峻，我们将加强财政资源统筹，有保有压、突出重点，科学合理安排2023年预算，着力稳定宏观经济大盘，推动经济社会持续健康发展。

二、财政预算编制和财政工作的指导思想

2023年，财政工作和预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实落实积极财政政策。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，加强财政资源统筹配置，优化财政支出重点和结构，坚决兜住“三保”底线。深化预算管理改革，推进预算管理一体化建设。有效防范政府债务风险，推动预算绩效管理提质增效，保持社会大局稳定，促进经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想，2023年财政工作和预算编制坚持以下原则：

（一）优化支出结构。坚持“三保”支出在财政支出中优先保障原则，落实过“紧日子”要求，有保有压，保证社会事业发展必需的合理支出。

（二）强化预算管理。深入推进零基预算管理和绩效管理，加强预算安排与绩效管理的深度融合，优化财政资源配置。

（三）注重统筹协调。加大各类资金统筹力度，统筹考虑财力和重点支出需求，增强资金的有效供给。

三、2023年柳北区公共财政预算安排情况

（一）一般公共预算收支安排情况

1.一般公共预算收入安排情况

2023年柳北区一般公共预算收入总计213131万元。主要构成为：

（1）一般公共预算收入69300万元，增长5.22%（详见附表一）。主要项目完成情况：

①税收收入61800万元，增长7.36%，其中：增值税27740万元，增长10.35%；企业所得税6850万元，增长5.34%；个人所得税1800万元，增长2.62%；资源税90万元，增长8.43%；城市维护建设税8700万元，增长5.43%；房产税7900万元，增长4.21%；印花税6200万元，增长5.84%；车船税2520万元，增长5.18%。

②非税收入7500万元，下降9.64%，其中：教育费附加收入3680万元，增长6.11%；森林植被恢复费220万元，增长3.77%；行政事业性收费收入1800万元，增长4.77%；罚没收入600万元，增长5.08%；国有资源（资产）有偿使用收入1200万元，下降48.52%。

（2）上级补助收入113500万元；

（3）上年结余收入22331万元；

（4）调入资金8000万元。

2.一般公共预算支出安排情况

2023年柳北区一般公共预算支出总计190664万元。主要构成为：

（1）一般公共预算支出185375万元，增长48.97%（详见附表二）。主要项目执行情况：

一般公共服务支出14101万元，增长10.72%；国防支出282万元；公共安全支出5785万元，增长0.3%；教育支出53055万元，增长30.27%；科学技术支出1866万元，增长354.96%；文化旅游体育与传媒支出350万元，增长12.41%；社会保障和就业支出48077万元，增长69.44%；卫生健康支出20808万元，增长82.48%；节能环保支出8万元；城乡社区支出10915万元，增长3.47%；农林水支出7820万元，增长24.84%；交通运输支出153万元，增长19.3%；资源勘探信息等支出697万元，下降16.75%；金融支出1000万元；自然资源海洋气象等支出188万元，下降2.53%；住房保障支出14539万元，增长232.5%；灾害防治及应急管理支出794万元，增长35.76%；预备费2000万元，增长33.33%；其他支出2700万元；债务付息支出237万元，增长13792.98%。

（2）上解支出5289万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

2023年柳北区一般公共预算收入总计213131万元，一般公共预算支出总计190664万元，年终结余22467万元。

4.重点支出保障和主要项目

支持民生事业发展。统筹上级补助和本级财力，安排社会保障和就业资金48077万元，落实困难群众各项救助补助，兜牢民生福祉。安排卫生健康资金20808万元，落实城乡居民基本医疗保险补助，构建高效的卫生服务体系；安排文化旅游体育与传媒资金350万元，支持文化惠民工程、公益性演出、基层文艺汇演等文化体育活动。安排保障性住房资金14539万元，支持保障性安居工程建设。

支持教育科技强区。坚持发展科技强区，安排1866万元，用于科学技术研究与开发，继续打造“一楼一带一园”的特色科创模式；持续打造现代化教育强区，安排教育资金53055万元，坚持教育优先的财政投入导向，支持义务教育优质均衡发展。

支持经济高质量发展。安排3802万元，稳步推进农业发展，支持现代智慧农业建设；安排工业发展资金697万元，用于企业技术改造、技术创新、园区基础设施建设等；安排534万元支持服务业发展，加快新业态的融合。

支持城乡公共管理发展。安排10195万元，用于城市卫生、人防工程、城乡规划编制和城市建设前期等，以及城乡交通设施、辖区街道绿化养护等。

巩固脱贫攻坚成效。安排巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金4018万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果、支持实施乡村振兴战略。

（二）政府性基金预算安排情况

1.柳北区基金收入总计65620万元（详见附表四）。主要构成为：

（1）政府性基金预算收入199万元。

（2）政府性基金转移收入47931万元，下降19.57%，其中：电影事业发展专项资金23万元，大中型水库移民后期扶持基金8万元，福利彩票公益金600万元，国有土地使用权出让收入47300万元。

（3）上年结余收入17490万元。

2.柳北区基金支出总计65620万元。主要构成为：

（1）政府性基金预算支出57620万元，增长1.79%，其中电影事业发展专项资金安排的支出23万元，大中型水库移民后期扶持基金支出9万元，国有土地使用权出让收入安排的支出56520万元；彩票公益金安排的支出854万元；债务付息支出199万元，农业土地开发资金15万元。

（2）调出资金8000万元。

（三）国有资本经营预算安排情况

1.柳北区国有资本经营收入总计310万元（详见附表五）。主要构成为：

（1）国有资本经营转移收入161万元，为企业改革补助31万元，国有企业退休人员社会化管理财政补助资金130万元。

（2）上年结余收入149万元。

2.柳北区国有资本经营支出总计310万元。主要构成为：

国有资本经营支出310万元，为解决历史遗留问题及改革成本支出310万元。

（四）社会保险基金预算安排情况

1.柳北区社会保险基金收入总计29286万元（详见附表六）。主要构成为：

（1）社会保险基金收入21964万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入3267万元，机关事业单位基本养老保险基金收入18697万元。

（2）上年结余7322万元。

2.柳北区社会保险基金支出总计29286万元。主要构成为：

（1）社会保险基金支出20637万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出2150万元，机关事业单位基本养老保险基金支出18487万元。

（2）年终结余8649万元。

四、全面完成2023年财政预算任务的措施

2023年，我们将认真落实中央、自治区、柳州市的决策部署及工作要求，牢固树立“过紧日子”思想，围绕上述预算安排，按照“保重点、压一般、促统筹、提绩效”的理财思路，确保完成全年预算任务。

（一）大力培植高新技术企业涵养财源

面对经济下行和结构性减税等不利影响，要认真贯彻落实积极财政政策，落实高质量发展的要求，坚持稳中求进、稳中向好的基调。继续打造“一楼一带一园”的柳北特色科创模式，大力发展高新技术产业，把科技创新摆在更加突出位置，充分发挥财政职能作用，完善科技创新投入机制，支持企业加快科技创新，激发企业发展活力，培植一批可持续发展的优质后续产业以涵养财源，培育出新的经济增长点，推动经济高质量发展，壮大地方财政实力。

（二）贯彻落实好“过紧日子”的要求

牢固树立“过紧日子”思想，压减低效、无效和非急需、非刚性支出，统筹资金保重点、办大事。强化预算管理，避免无预算安排支出的现象。明确财政支出优先方向，加大结构调整力度，坚持精打细算，真正把钱花在刀刃上。坚持支出必问效，将绩效理念贯穿财政预算管理全过程，不断提高财政资金使用效益，切实将“过紧日子”要求落到实处。

（三）坚决兜牢兜实底线强化财力保障

强化本级财政“三保”责任落实，逐步建立健全事前审核、事中监督、事后处置的工作机制，统筹转移支付资金和自有财力。在优化支出结构上多下功夫，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，将“三保”支出纳入预算足额保障，不留硬缺口。不断完善监控机制，密切监测库款保障情况，精细测算调度资金，及时拨付民生保障资金，切实保障“三保”支出需求。

（四）持续增进民生福祉完善保障体系

坚持落实普惠性、基础性、兜底性民生保障工作，支持做好常态化疫情防控、稳就业、社会保障、社会事业发展等民生保障工作。坚持在发展中保障和改善民生，着力解决群众所需所急所盼的事项，扎实助推“六稳”“六保”。聚力补齐短板，着力保障重点群体就业、严格落实教育投入政策、大力支持工业高质量发展、全面助力乡村振兴、持续提高城市管理水平。结合直达资金监控，加强预算执行管理，确保及时发挥直达资金惠企利民作用。

（五）深化各项财政改革提升管理水平

深化零基预算改革，根据轻重缓急，合理安排支出，调整优化财政支出结构，严格执行财政支出标准，集中财力保重点支出。严格执行预算法，坚持无预算不支出，增强预算执行的严肃性和约束力。深化绩效管理改革，坚持“花钱必问效、无效必问责”，实施全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理。依托预算管理一体化平台，实行对财政资金全过程监控，提高预算管理透明度和运行效率，打造阳光透明财政。依法加强政府债务管理，在城区财政承受能力范围内，规范专项债券申请流程，确保城区财政平稳可持续运行。

各位代表，新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大法律监督和区政协民主监督，坚定信心、凝心聚力、攻坚克难，把各项决策部署落实在财政工作中，为我区经济社会发展新局面而努力奋斗！

第二部分

2023年柳北区政府预算表

详细内容见附表

第三部分

2023年柳北区本级政府预算情况说明

一、2023年柳北区转移支付预算情况说明

根据已下发的转移支付补助文件，结合历年补助情况，预计2023年上级补助收入113500万元，其中返还性收入7446万元，一般性转移支付收入104012万元，专项转移支付收入2042万元。柳北区没有对下级补助支出，为接受上级转移支付收入。

柳北区无对下级的税收返还和转移性支出；柳北区无对下安排转移支付的政府性基金预算支出；柳北区无对下安排转移支付的国有资本经营预算支出。

二、2023年柳北区债务情况说明

柳北区2022年发行专项债券6000万元，2022年发行一般债券7891.99万元，具体情况如下：

2022年新增专项债券6000万元，用于现代服装产业园项目二期（防疫物资制造基地及基础设施配套建设工程），项目已支付6000万元。2022年支付专项债券利息99.6万元。

2022年新增一般债券7891.99万元，分别为柳北区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目3300万元；柳北区学前教育发展项目800万元；柳北区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目18万元；柳北区沙塘镇中心卫生院新建业务用房建设项目270万元；防控能力建设三年行动项目-乡镇生活饮用水在线监测项目100万元，柳北区小型水库安全运行124万元；柳北区城市背街小巷整治改造提升项目292.41万元；柳北区城镇保障性安居工程项目2987.58万元。一般债券已支付项目款4217.73万元。2022年支付一般债券利息117.92万元。

2023年初柳北区合计存量债务余额13940.99万元，其中专项债券6000万元，一般债券7940.99万元。2023年未有债券到期，不需还本，全年需支付利息436.78万元。

三、2023年柳北区“三公”经费支出预算情况

2023年度柳北区“三公”经费预算安排203万元，与上年同比减少0.88万元，同比下降0.43%。

（一）因公出国（境）经费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2023年预算55万元，与上年同比减少0.88万元，同比下降1.57%，原因:贯彻落实八项规定要求，厉行节约，缩减公务接待规模和严控接待标准。

（三）公务用车购置和运行维护费2023年预算148万元，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2023年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费2023年预算148万元，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。