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柳北区人民政府2024年区本级预算调整方案(草案)的报告

来源: 柳北区财政局  |   发布日期: 2024-10-23 10:06   

柳州市柳北区人民政府2024年区本级财政预算调整方案(草案)的报告

(2024年10月21日在柳州市柳北区第十三届人大常委会第二十五次会议上)

柳州市柳北区财政局局长   王晓宏

主任、各位副主任、各位委员:

受柳北区人民政府委托,现将2024年柳北区本级财政预算调整方案报告如下,请予审议。

一、1-9月预算执行情况

1-9月,柳北区一般公共预算收入39566万元,完成年初预算(56280万元)70.3%;一般公共预算支出124732万元,完成年初预算(236700万元)52.7%。

1-9月,柳北区政府性基金收入总计69288万元,政府性基金支出总计27523万元。

1-9月,柳北区国有资本经营收入总计727万元,国有资本经营支出总计36万元。

今年以来,钢铁行业原材料、能源等供应链成本持续高位运行,市场需求减弱,柳钢集团产销双下降;国家实施新的组合式税费支持政策让利企业,多重因素叠加影响,我区税收收入降幅较大,面临前所未有的收支平衡压力。为强化落实“三保”责任,兜牢兜实“三保”底线,同时,为使2024年财政预算安排更加准确、合理、切合实际,根据《中华人民共和国预算法》有关要求,结合我区收支变化各项因素,需要对年初预算进行必要调整。

二、柳北区财政预算调整事由

1.经2023年市财政对柳北区财政年终结算,核定结余变化,使得2023年财政总收支相应变化。

2.税收收入下降,上级补助资金未及时到位,支出空间压缩,使得财政总支出下降。

3.为进一步提高预算和决算的衔接程度,落实柳北区第十三届人大常委会第二十三次会议关于2023年柳北区财政决算的审议意见,参照决算口径研究建立地方预算报表体系。

三、柳北区一般公共预算调整方案

根据上述事由,相应调整经柳北区第十三届人大四次会议审议通过的2024年预算:柳北区财政收入预算242000万元,预期调增9500万元,调整为251500万元(详见附表一);财政支出预算242000万元,建议调增9500万元,调整为251500万元(详见附表二)。

柳北区财政收入构成:(1)一般公共预算收入预算56280万元,调减3400万元,调整为52880万元;(2)上级补助收入预算105162万元,调减14633万元,调整为90529万元;(3)上年结余收入预算56698万元,调增1949万元,调整为58647万元;(4)调入资金预算22510万元,调增20682万元,调整为43192万元;(5)债务转贷收入调整为4902万元,(6)动用预算稳定调节基金调整为1350万元。

柳北区财政支出构成:(1)一般公共预算支出预算236700万元,调减60700万元,调整为176000万元;(2)上解支出预算5300万元,调减930万元,调整为4370万元;(3)年终结余预算0万元,调增71130万元,调整为71130万元。

(一)柳北区收入调整预算方案

1.一般公共预算收入较预算数调减3400万元

(1)增值税预算19350万元,调减2808万元,调整为16542万元;(2)企业所得税预算4900万元,调增1324万元,调整为6224万元;(3)个人所得税预算1248万元,调减248万元,调整为1000万元;(4)资源税预算122万元,调减46万元,调整为76万元;(5)城维税预算6600万元,调减850万元,调整为5750万元;(6)房产税预算8120万元,调增2157万元,调整为10277万元;(7)印花税预算5120万元,调增116万元,调整为5236万元;(8)车船税预算4040万元,调减645万元,调整为3395万元;(9)教育费附加预算2830万元,调减630万元,调整为2200万元;(10)森林植被恢复费预算0万元,调增49万元,调整为49万元,(11)行政性收费收入预算1300万元,调减154万元,调整为1146万元;(12)罚没收入预算650万元,调减365万元,调整为285万元;(13)国有资源(资产)有偿使用收入预算2000万元,调减1300万元,调整为700万元。

2.上级补助收入较预算调减14633万元

3.上年结余收入较预算调增1949万元

主要为市财政年终结算核定我区2023年年终滚存结余较预算增加数。

4.调入资金较预算调增20682万元

5.债务转贷收入较预算调增4902万元

(二)柳北区支出预算调整方案

1.一般公共财政预算支出较预算调减60700万元

(1)调整主要原因:一是一般公共预算收入低于预期;二是上级补助资金未及时到位。

(2)科目调整情况:

——一般公共服务支出调减3267万元

——公共安全支出增加490万元

——教育支出调减16691万元

——科学技术支出调减1840万元

——文化旅游体育与传媒支出调减701万元

——社会保障和就业支出调减7561万元

——卫生健康支出调减13236万元

——节能环保支出调减640万元

——城乡社区支出调减714万元元

——农林水支出增加625万元

——交通运输支出调减76万元

——资源勘探工业信息等支出调减201万元

——商业服务业等支出增加422万元

——自然资源海洋气象等支出调减55万元

——住房保障支出调减12696万元

——灾害防治及应急管理支出调减207万元

——预备费减少2400万元

——其他支出减少1500万元

——债务付息支出调减458万元

——债务发行费用支出增加6万元

  1.          上解支出较预算调减930万元

     3.年终结余较预算调增71130万元

四、柳北区政府性基金预算调整方案

政府性基金预算总收入52635万元,预计增加17220万元,调整为69855万元,主要为专项债券对应项目专项收入567万元,政府性基金转移收入17270万元,上年结余收入51865万元,债务转贷收入153万元。

政府性基金预算总支出52635万元,调增17220万元,调整为69855万元,支出情况具体为:文化旅游体育与传媒支出30万元,城乡社区支出2361万元,农林水支出8万元,其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2000万元,彩票公益金安排的支出47万元,债务付息支出567万元,调出资金42605万元,结转下年22237万元。

  五、柳北区国有资本经营预算调整方案

国有资本经营预算总收入727万元,调整为727万元,主要为市级追加国有企业退休人员社会化管理补助129万元,上年结余收入598万元。

国有资本经营预算总支出727万元,调整为727万元,支出情况具体为:解决历史遗留问题及改革成本支出36万元,调出资金587万元,结转下年104万元。

附件:1.2024年柳北区一般公共预算收入调整方案表;

     2.2024年柳北区一般公共预算支出调整方案表;

     3.2024年柳北区政府性基金预算调整方案表;

     4.2024柳北区国有资本经营预算调整方案表。   

     



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