2024年柳北区政府预算

目录

第一部分 柳北区2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告

第二部分 2024年柳北区政府预算表

一、一般公共预算收入表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算本级支出表

四、一般公共预算本级基本支出表

五、一般公共预算税收返还和转移支付表

六、政府一般债务限额和余额情况表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、本级政府性基金支出表

十、政府性基金转移支付表

十一、政府专项债务限额和余额情况表

十二、国有资本经营预算收入表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、本级国有资本经营预算支出表

十五、对下安排国有资本经营预算转移支付表

十六、社会保险基金收入表

十七、社会保险基金支出表

十八、重点项目绩效目标情况表

第三部分 2024年柳北区本级政府预算情况说明

一、2024年柳北区转移支付预算情况说明

二、2024年柳北区债务情况说明

三、2024年柳北区“三公”经费支出预算情况

第一部分

柳州市柳北区2023年预算执行情况和2024年

预算（草案）的报告（书面）

——2024年1月10日在柳北区十三届人大四次会议上

柳北区财政局局长  王晓宏

各位代表：

我受柳州市柳北区人民政府的委托，向大会作《柳州市柳北区2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告》，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

2023年预算执行情况

2023年，是全面深入贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。面对错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的改革发展任务，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实柳北区第十三届人民代表大会第三次会议的各项决议，全面推动“提升效能、更加注重精准、可持续”的积极财政政策，围绕中心、服务大局，实干争先、攻坚克难，让“稳”的基调更明确，“进”的要求更积极，发挥好“发展支柱、经济智囊、财务管家”的三大作用。2023年，城区财政运行和预算执行总体情况平稳。

一、2023年柳北区预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

2023年柳北区一般公共预算收入总计210235万元。主要构成为：

（1）一般公共预算收入55350万元，下降15.97%（详见附表一）。主要项目完成情况：

①税收收入48530万元，下降15.70%，其中：增值税18793万元，下降25.24%；企业所得税4823万元，下降25.85%；个人所得税1231万元，下降29.82%；资源税120万元，增长44.58%；城市维护建设税6600万元，下降20.02%；房产税7966万元，增长5.08%；印花税5028万元，下降14.17%；车船税3962万元，增长65.36%；其他税收收入7万元。

②非税收入6820万元，下降17.83%，其中：教育费附加收入2788万元，下降19.61%；行政事业性收费收入1278万元，下降25.61%；罚没收入686万元，增长20.14%；国有资源（资产）有偿使用收入2068万元，下降11.28%。

（2）上级补助收入107379万元；

（3）上年结余收入26130万元；

（4）调入资金15508万元；

（5）一般债务转贷收入5868万元。

2.一般公共预算支出执行情况

2023年柳北区一般公共预算支出总计210235万元。主要构成为：

（1）一般公共预算支出146618万元，下降13.77%（详见附表二）。主要项目执行情况：

一般公共服务支出13093万元，增长12.32%；国防支出138万元，下降64.25%；公共安全支出3100万元，下降44.62%；教育支出40586万元，下降24.09%；科学技术支出203万元，下降47.81%；文化旅游体育与传媒支出295万元，下降1.34%；社会保障和就业支出46281万元，增长17.30%；卫生健康支出15190万元，下降12.86%；节能环保支出171万元，增长557.69%；城乡社区支出12672万元，下降15.25%；农林水支出8078万元，增长2.90%；交通运输支出71万元，下降56.71%；资源勘探工业信息等支出901万元，下降74.64%；金融支出2054万元，增长168.85%；自然资源海洋气象等支出172万元，下降1.71%；住房保障支出2690万元，下降79.44%；灾害防治及应急管理支出605万元，下降4.57%；其他支出7万元，下降70.83%；债务付息支出305万元，增长154.17%；债务发行费用支出6万元，下降40%。

（2）上解支出5569万元；

（3）安排预算稳定调节基金1350万元；

（4）年终结余56698万元。

3.其他需要报告的事项

（1）税收返还和转移支付执行情况。税收返还和转移支付收入107379万元，其中：税收返还收入7446万元，一般性转移支付收入86265万元，专项转移支付收入13668万元。

（2）预备费执行情况。年初预算安排预备费2000万元，全年未动用预备费，全部统筹用于平衡当年预算。

（二）政府性基金预算执行情况

1.柳北区基金收入总计79913万元（详见附表四）。主要构成为：

（1）政府性基金预算收入216万元；

（2）政府性基金转移收入45976万元，下降27.64%，其中：电影事业发展专项资金85万元，大中型水库移民后期扶持基金9万元，福利彩票公益金271万元，国有土地使用权出让收入45611万元；

（3）上年结余收入21436万元；

（4）债务转贷收入12285万元。

2.柳北区基金支出总计79913万元。主要构成为：

（1）政府性基金预算支出12675万元，下降77.61%，其中大中型水库移民后期扶持基金支出10万元，国有土地使用权出让收入安排的支出6967万元；国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出285万元；彩票公益金安排的支出197万元；专项债务安排的支出5000万元；债务付息支出199万元，债务发行费支出17万元；

（2）调出资金15373万元；

（3）年终结余51865万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.柳北区国有资本经营收入总计756万元（详见附表五）。主要构成为：

（1）国有资本经营转移收入607万元，增长277.02%，为企业改革补助477万元，国有企业退休人员社会化管理财政补助资金130万元；

（2）上年结余收入149万元。

2.柳北区国有资本经营支出总计756万元。主要构成为：

（1）国有资本经营支出23万元，增长91.67%，主要为解决历史遗留问题及改革成本支出23万元；

（2）调出资金135万元；

（3）年终结余598万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

1.柳北区社会保险基金收入总计30211万元（详见附表六）。主要构成为：

（1）社会保险基金收入22271万元，增长41.63%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入3932万元，机关事业单位基本养老保险基金收入18339万元；

（2）上年结余7940万元。

2.柳北区社会保险基金支出总计30211万元。主要构成为：

（1）社会保险基金支出20604万元，增长5.95%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出2397万元，机关事业单位基本养老保险基金支出18207万元；

（2）年终结余9607万元。

（五）债务情况说明

1.一般债务情况

2023年，柳北区一般债券转贷收入5868万元，一般债券转贷支出1283万元，其中：用于义务教育薄弱环节改善与能力提升项目143万元；用于城市背街小巷整治改造提升项目20万元；用于柳州市柳北区小型水库安全运行项目255万元；用于柳北区2023年城镇保障性安居工程项目865万元。

2.专项债务情况

2023年，柳北区专项债券转贷收入12285万元，专项债券转贷支出5285万元，主要用于中国--东盟（柳州）旅游装备制造产业园旅游防护用品基地（四期）项目5000万元，农业保险保费补贴250万元。

二、2023年落实人大预算决议有关情况

按照柳北区第十三届人大三次会议对2023年预算的决议以及区人大财经委的审查意见，我们坚持稳中求进总基调，更加精准、可持续，不断统筹财政资源，优化支出结构，着力保民生、保运转、稳增长、促发展，切实稳住经济社会发展大盘，促进经济运行在合理区间和社会大局稳定。

（一）多维度抓收入，做好生财聚财之道

多措并举组织收入。结合经济形势变化和政策变动，围绕年初目标任务，积极应对经济下行、减税降费政策、征税范围区划调整因素叠加影响，逐月分析研判城区收入形势动态。抓紧抓实财源建设工作，成立了以政府区长为组长的柳北区财源建设工作领导小组，保障财源工作责任到岗、任务到人。建立常态化交流学习机制，通过开展培训、召开座谈会等方式，提升财源建设工作质效。2023年，一般公共预算收入完成预算调整目标。

多管齐下挖潜非税。进一步优化税源结构，扭转原来组织收入中“收入不够，非税来凑”的局面，全年非税收入在保持合理增长的同时，确保收入质量。优化整合征管资源，充分利用非税收入收缴电子化管理平台，合理推动收入规模、增幅、质量同步提升；多种渠道、多方位促进闲置国有资产盘活，全年报废报损资产627万元；加强对国有资产增值保值，对租赁期满的门面进行租金评估，公开招拍资产租赁权，全年国有资产出租收益575.96万元，增长14.88%。

对策并用向上争资。把握政策资金扶持方向，不断提高项目资金申报的有效性和精准性。深挖争取地方政府一般债券和专项债券项目申报的发力点，积极主动向上争跑资金，千方百计促成项目落地，为项目资金申报后续工作打好基础，提高争取项目资金的成功率。全年向上争取一般债券5868万元，专项债券12285万元，为城区经济和社会事业发展提供有力保障。

多方并管盘活存量。加强财政资金动态监控，主动“向内”挖潜，对当年度本级部门预算结余及对上级补助资金结转两年仍未执行的，由财政收回统筹，有效盘活存量资金。全年盘活各项财政资金28694万元，统筹用于重点领域支出，进一步弥补公共预算财力缺口，提高资金使用效益。

（二）聚焦产业发展，做好经济发展之道

坚实推动工业高质量发展。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，全力发展旅游装备制造“特色产业”，积极筹措资金12000万元，推动中国—东盟（柳州）旅游装备制造产业园旅游防护用品基地（四期）项目建设。强力推进“传统产业”转型升级，金都新材料精密钢管、银盾汽车钣金零部件项目竣工投产，进一步增强城区在金属深加工、汽车零部件等行业竞争力。同时，白莹科技服装、三耀科技服装、红裳民族女装的强势发展，推动现代服装产业向高端化、智能化、绿色化发展。

科技赋能产业高质量发展。大力发展创新性经济，扎实推进科创“六个一”工程，持续推进柳北特色科创示范带建设，“科创系”新引进企业91家，预计实现营业收入45亿元。依靠开放思维，拓展合作平台，利用“招商突破年”活动突出重点抓招商，全年引进企业26家，涉及钢铁精加工、纺织服饰、旅游户外用品等行业，力争在重大战略项目支撑上实现突破。

稳步发展生产生活性服务业。加快发展现代服务业，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，加快生活性服务业向高品质和多样化升级，形成生产性与生活性服务业发展齐头并进的新局面。桂中海迅物流基地（二期）、新红卫钢材物流配送中心、桂中保集物流配送中心相继竣工投入使用，不断优化提升物流基地功能，推动培育地王新天地、保利大江郡等商业综合体，提升片区商圈品质，围绕居住小区打造便民生活服务圈。

加快推进农业现代化。紧紧围绕粮食安全目标任务，多部门联动开展耕地撂荒、非粮化、非农化治理，确保粮食种植面积只增不减。投入资金5813万元，推进特色产业可持续发展，提高农业质量效益和竞争力。印发《柳州市柳北区特色产业发展编制规划（2021-2025年）》，定准产业发展方向，巩固粮食、果蔬和禽畜种养传统产业，调整优化农业产业结构；打造现代特色农业新基地，持续做好农民专业合作社和家庭农场的培育服务工作，打造自治区和柳州市级示范点各3个；建设长塘北岸村“智慧农业”，打造澳洲淡水龙虾、循环水养殖、立体种植示范区等，提高农业科技含量，建设智慧农业，发展农文旅结合的休闲农业。

（三）用心纾困惠企，做好利民保障之道

落实减税降费政策。积极统筹落实国家减税降费政策，以“真金白银”为更多市场主体送上退税“及时雨”，确保政策按照时间节点要求不折不扣实现直达快享、应享尽享，全年减税降费及退税缓税缓费政策5.54亿元，实现“放水养鱼”的良性循环；高效统筹中央直达留抵退税转移支付资金3388万元，有效缓解财政收支矛盾；加强财税检查力度，严肃查处弄虚作假、骗取补贴等扰乱财经秩序的行为，保障政策执行不变形、不走样、无偏差。

落实惠企利企政策。积极发挥财政职能，多措助力企业纾困解难，增强市场主体发展信心，保障市场主体运行，为县域经济发展积蓄力量。积极向企业宣传贷款贴息、稳岗补贴、技改补贴等政策，配合相关部门对符合政策的企业实施申报指导，发挥政策协同效应，全年兑付企业各类奖励182万元。

助力打造营商环境。牢固树立“惠民利企”服务理念，把提高工作质量和效率作为工作着力点，进一步优化营商环境，有效提高办事群众和企业服务对象的满意度。构建“亲、清”的政商关系，坚决维护好营商环境，按法律办好、按承诺落实，打造诚信政府、诚信机关，坚决维护市场主体的合法利益。

（四）兜“三保”强民生，做好用财理财之道

强化主体责任意识，坚持民生优先，以更大的力度、更实的举措把有限的财政资金用于普惠性、基础性和兜底性的民生建设。全年民生支出126409万元，占一般公共预算支出比重86.22%。

支持教育均衡发展。坚持教育优先发展战略，安排资金40586万元，推进学前教育事业普及普惠、安全优质发展，稳步推进城区教育布局结构调整，滨江西中学、滨江小学、滨江西幼儿园等项目建设交付使用，增加中学学位2250个、小学学位540个、幼儿园学位180个；落实义务教育“双减”政策，推进“五育并举”人才培养模式改革，构建德智体美劳全面培养的教育体系，全面提升学生综合素养；支持提高乡村教师待遇水平，保障义务教育阶段家庭困难学生资助、营养改善计划、免除保教费等政策落实，推进教育强区全面进步。

保障卫生健康投入。安排资金15190万元，促进医疗卫生健康事业发展，保障基本公共卫生和重大公共卫生服务，提升公共卫生应急管理水平；积极推进基层卫生服务机构建设，沙塘卫生院改扩建项目顺利封顶、柳钢社区卫生服务中心提升改造通过验收，进一步织密织牢基层服务网底；持续推进紧密型医联体建设，白露新苑社区卫生服务中心与市妇幼保健院结成中医专科联盟合作单位，提升基层卫生院服务能力和医疗保障水平；用好上级下达的疫情防控专项资金，解决落实防控隔离、物资采购、发热门诊改造等经费，确保资金及时足额拨付到位。

推动健全社保体系。保障各类民生政策落实到位，以提高人民群众幸福感为出发点和落脚点，强化财政兜底保障能力，着力解决人民群众普遍关心的问题。安排资金10052万元，发放困难群众救助补助、城乡医疗救助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、优抚对象发放抚恤金和生活补助、家属优待金等；安排资金697万元，用于城乡居民基本养老保险；安排资金140万元，支持社区养老服务设施、居家养老购买服务等建设；安排资金755万元，支持就业补助、职业技能提升、农民技能提升等，不断提升劳动者技能水平，促进城区就业形势保持稳定。

大力发展科技文体。安排资金203万元，持续推动“一楼一带一园”科技创新示范发展模式，以项目为抓手，以服务为切入点，68家企业入库科技型中小企业库，柳钢、凤糖生化、航盛科技等多家企业获得广西科学技术奖，通过一系列的政策保障，区内的人才聚集效应初步显现；安排资金295万元，开展惠民文化活动，促进公共文化服务提质升级。支持各类群众文化活动、农村公益电影放映、文化文艺宣传、非物质文化遗产保护、开展体育赛事及健身活动等，推进全民健身和全民健康相结合；支持乡村旅游宣传，拓展全域旅游发展成果，推动文体广旅产业发展。

聚力推动乡村振兴。强化乡村振兴资金保障，投入4932万元推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。以乡村振兴为抓手，持续改善农村人居环境，增强农村内生发展动力，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。培育特色优势产业，以市场为导向，将发展方向调整至螺蛳粉产业，出台《柳北区2023年柳州螺蛳粉原材料基地建设方案》，发放螺蛳粉产业奖补资金399.43万元，推进特色产业可持续发展；以守住不发生规模性返贫为工作底线，大力开展产业帮扶提升行动，落细落实产业帮扶政策，及时兑现产业奖补资金57万元，惠及381户1047人；完善农村基础设施建设，优化农村公共服务，改善农村人居环境，推动村内道路建设、供水、污水处理、河道治理、垃圾收集、改厕、路灯亮化等持续优化。

统筹城乡融合发展。加快商贸流通改造升级和快递物流配送体系贯通畅达，打造集多种服务功能为一体的农副产品综合市场“幸福加友义”；完成20个老旧小区综合整治，支持辖区既有多层住宅加装电梯9台，改善群众住房条件；通过道路、交通标线、围墙改造，清理修复破损排水沟，新增微型消防站等改造，加快推进实施《广西城市背街小巷整治改造提升三年行动方案》，完成8条“路平水畅、墙美线齐、灯明街净、城绿巷通、文明有序”的背街小巷改造；落实公租房租金补贴政策491万元，持续解决中低收入家庭的住房需求。

（五）深化改革创新，做好财政管财之道

持续深化预算管理改革。推进零基预算改革，印发《柳北区零基预算改革实施方案》，破解预算固化格局，增强财政统筹保障能力，提升预算管理的科学性、准确性和有效性；全年开展绩效评价资金167156万元，推动预算绩效管理提质增效，强化评价结果的运用和公开，努力建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；按照全国统一的业务规范和技术标准，扎实推进预算管理一体化系统建设，通过预算编制、预算执行、会计核算等模块切实加强预算支出管理，增强预算刚性，严控追加预算，优化库款保障秩序，严格防范支付风险。

落实直达资金常态化管理。遵循“快速直达”原则及时分配下达直达资金46795万元。依托直达资金监控系统，密切跟踪直达资金预算执行情况，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方面监管，“一竿子插到底”确保资金规范高效使用。

强化政府采购管理。以增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购主体责任为抓手，强化政府采购监管，紧跟部门预算编报关键环节，从年初预算开始规范单位系统录入。全年实施政府采购项目550项，政府采购预算金额3769.34万元，实际采购金额3717.4万元，节约预算资金51.94万元，节约率1.38%。

加强债务金融风险防控。全面落实中央稳住经济大盘决策部署，严格债务资金全流程管理，有效管好用好债券额度，发挥债券资金支持项目建设、稳定经济的作用；做好防范和处置非法集资工作，开展防范非法集资宣传，配合相关部门开展专项整治，提高群众鉴别非法集资能力，有力推动城区平安建设向好向上。

（六）关于落实人大建议和政协提案方面内容

主动接受区人大及其常委会的监督，积极配合开展专题视察和课题调研，认真承办和落实区人大及其常委会会议审议意见、代表建议和政协提案，在规定的时限内办理并将答复意见至相关代表、委员和单位。针对财政收支平衡性、部分重点事项说明不够清晰、部门预算编制不够规范等问题，我们积极整改，继续培育可持续发展的优质产业以涵养税源，实事求是、积极稳妥安排好收入；认真落实零基预算改革要求，牢固树立“过紧日子”思想，着力优化支出结构，集中财力保障重点支出；加强单位项目安排的科学性、绩效性以及细化程度的审核，不断完善“三保”支出预算管理机制，有关整改情况已向区人大常委会和区人大财经委报告。

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行和管理还存在一切需要着力解决的问题：一是国内外需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力仍然较大，对财政收入增长形成制约，传统产业持续健康发展面临挑战，新兴产业尚在成长阶段，对财政收入贡献有限，财政增收后劲不足；二是支持经济社会高质量发展、巩固拓展脱贫攻坚成果以及教育、医疗、养老、社保等民生领域补短板任务还需投入大量资金，财政收支矛盾依然突出，基层“三保”保障压力巨大；三是在人大、审计等监督工作中，反映出财政财务管理中依然存在的部分单位在预算执行管理中仍存在资金使用效益不高、资产管理不够规范、预算绩效工作不够扎实等普遍性问题。我们将高度重视这些问题，将继续积极采取措施，努力加以解决。

2024年柳北区预算草案

一、财政收支形势

2024年，外部环境更趋复杂严峻和不确定，经济运行中面临的困难增多，财政收入减收叠加库款紧张情形，全年稳增长任务艰巨，稳运行压力凸显。从财政收入方面看，经济有望总体回升，为财政收入恢复性增长奠定了基础，但经济恢复基础尚不牢固。政策红利释放和市场主体培育需要一定时间，减税降费政策的持续执行和地方存量税收减少等因素，财政收入存在较大不确定性；从财政支出方面看，各领域对财政资金需求仍呈快速增长态势，解决基础设施建设遗留问题以及补短板刚性支出需求较大；从财政风险方面看，城区财力薄弱、收入增长乏力，基层“三保”支出持续上升，财政运行呈现“紧平衡”。总体来看，2024年城区财政仍处于“紧平衡”状态，着力稳定宏观经济大盘，紧盯全年目标任务，兜实兜牢“三保”底线是当前财政工作的首要任务。

二、预算编制的指导思想和基本原则

2024年，预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念；加强财政资源统筹，保持适度支出强度；大力优化支出结构，加强对重点任务的财力保障，坚持“过紧日子”，兜牢“三保”底线，提高财政资源配置效率；全面推进绩效管理，着力构建规范、公开的预算管理制度；防范化解地方政府债务风险，促进财政健康平稳可持续运行。

遵循上述指导思想，2024年预算编制基本原则：

（一）实事求是，积极稳妥。按照城区经济社会发展预期目标，结合自身财力和税收政策调整因素，实事求是编制收支预算，做到量入为出，收支平衡；

（二）统筹兼顾，有保有压。进一步优化财政支出结构，保障重点支出，从严控制一般性支出和三公经费，压减非急需非刚性支出，着力提高资金使用效益；

（三）改革创新，讲究实效。强化预算绩效理念，深化预算绩效管理，坚持绩效导向，完善绩效评价、预算执行与预算安排的挂钩机制；

（四）底线思维，防范风险。坚持统筹发展与安全，加强政府性债务管理，严肃财经纪律，遏制新增政府性债务，防范财政运行风险。

三、2024年柳北区公共财政预算安排情况

（一）一般公共预算收支安排情况

1.一般公共预算收入安排情况

2024年柳北区一般公共预算收入总计242000万元。主要构成为：

（1）一般公共预算收入56280万元，增长1.68%（详见附表一）。主要项目完成情况：

①税收收入49500万元，增长2%，其中：增值税19350万元，增长2.96%；企业所得税4900万元，增长1.60%；个人所得税1248万元，增长1.38%；资源税122万元，增长1.67%；城市维护建设税6600万元，持平；房产税8120万元，增长1.93%；印花税5120万元，增长1.83%；车船税4040万元，增长1.97%。

②非税收入6780万元，下降0.59%，其中：教育费附加收入2830万元，增长1.51%；行政事业性收费收入1300万元，增长1.72%；罚没收入650万元，下降5.25%；国有资源（资产）有偿使用收入2000万元，下降3.29%；

（2）上级补助收入105162万元；

（3）上年结余收入56698万元；

（4）调入资金22510万元；

（5）动用预算稳定调节基金1350万元。

2.一般公共预算支出安排情况

2024年柳北区一般公共预算支出总计242000万元。主要构成为：

（1）一般公共预算支出236700万元，增长27.69%（详见附表二）。主要项目执行情况：

一般公共服务支出14957万元，增长6.07%；国防支出395万元，增长40.07%；公共安全支出5194万元，下降10.20%；教育支出62844万元，增长18.45%；科学技术支出2371万元，增长27.06%；文化旅游体育与传媒支出1140万元，增长225.71%；社会保障和就业支出55194万元，增长14.80%；卫生健康支出28410万元，增长36.53%；节能环保支出939万元，增长11637.50%；城乡社区支出12814万元，增长17.40%；农林水支出11694万元，增长49.54%；交通运输支出236万元，增长54.25%；资源勘探工业信息等支出1340万元，增长92.25%；金融支出3016万元，增长201.60%；自然资源海洋气象等支出236万元，增长25.53%；住房保障支出30226万元，增长107.90%；灾害防治及应急管理支出928万元，增长16.88%；预备费2400万元，增长20%；其他支出1500万元，下降44.44%；债务付息支出866万元，增长263.87%；

（2）上解支出5300万元。

3.重点支出预算安排情况

支持民生事业发展。统筹上级补助和本级财力，安排社会保障和就业资金55194万元，落实困难群众各项救助补助，兜牢民生福祉。安排卫生健康资金28410万元，落实城乡居民基本医疗保险补助，构建高效的卫生服务体系；安排文化旅游体育与传媒资金1140万元，支持文化惠民工程、公益性演出、基层文艺汇演等文化体育活动。安排保障性住房资金16908万元，支持保障性安居工程建设。

支持教育科技强区。坚持发展科技强区，安排2371万元，用于科学技术研究与开发，继续打造特色科创模式；持续打造现代化教育强区，安排教育资金62844万元，坚持教育优先的财政投入导向，支持义务教育优质均衡发展。

支持经济高质量发展。安排8029万元，稳步推进农业发展，支持现代智慧农业建设；安排工业发展资金1340万元，用于企业技术改造、技术创新、园区基础设施建设等；安排147万元支持服务业发展，加快新业态的融合。

支持城乡公共管理发展。安排12814万元，用于城市卫生、人防工程、城乡规划编制和城市建设前期等，以及城乡交通设施、辖区街道绿化养护等。

巩固脱贫攻坚成效。安排巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴资金3665万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果、支持实施乡村振兴战略。

4.其他需要报告的事项

（1）2024年安排年度“三保”89574万元，其中：“保民生”34319万元，“保工资”52537万元，“保运转”2718万元；

（2）预备费。安排预备费2400万元，主要用于预算执行中自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支；

（3）“三公”经费。安排“三公”经费221万元，增长8.87%。其中：公务接待费55万元，持平；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费166万元，增长12.16%，主要是机构改革遗留问题，市级下拨的8辆公车2024年纳入区市场监督局管理；

（4）税收返还和转移支付。税收返还和转移支付收入105162万元，其中：税收返还收入7446万元，一般性转移支付收入86516万元，专项转移支付收入11200万元。

（二）政府性基金预算安排情况

1.柳北区基金收入总计52635万元（详见附表四）。主要构成为：

（1）政府性基金预算收入558万元；

（2）政府性基金转移收入212万元，下降99.54%，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出8万元，福利彩票公益金204万元；

（3）上年结余收入51865万元。

2.柳北区基金支出总计52635万元。主要构成为：

（1）政府性基金预算支出30125万元，增长137.67%，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出8万元，国有土地使用权出让收入安排的支出22355万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出7000万元，彩票公益金安排的支出204万元；债务付息支出558万元；

（2）调出资金22510万元。

（三）国有资本经营预算安排情况

1.柳北区国有资本经营收入总计727万元（详见附表五）。主要构成为：

（1）国有资本经营转移收入129万元，下降78.75%，主要是国有企业退休人员社会化管理财政补助资金129万元；

（2）上年结余收入598万元。

2.柳北区国有资本经营支出总计727万元。主要构成为：

国有资本经营支出727万元，增长3060.87%，主要是为解决历史遗留问题及改革成本支出727万元。

（四）社会保险基金预算安排情况

1.柳北区社会保险基金收入总计33103万元（详见附表六）。主要构成为：

（1）社会保险基金收入23496万元，增长5.50%，其中：城乡居民基本养老保险基金收入4185万元，机关事业单位基本养老保险基金收入19311万元；

（2）上年结余9607万元。

2.柳北区社会保险基金支出总计33103万元。主要构成为：

（1）社会保险基金支出21839万元，增长5.99%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出2576万元，机关事业单位基本养老保险基金支出19263万元；

（2）年终结余11264万元。

四、完成2024预算目标的主要措施

2024年，我们将认真落实中央、自治区、柳州市的决策部署及工作要求，围绕更好配置财政资源、提高资金效益、提升政策效能、增强财政可持续性等方面聚焦发力，为努力实现全年经济社会发展目标提供有力保障。

（一）夯实财源基础，提高经济发展质量

坚持稳中求进、稳中向好的基调，面对经济下行和区划调整减税等不利影响，财税部门积极主动谋划梳理收入组织工作，坚持大小税源一起抓，依法依规拓宽渠道增收，通过联动征管工作机制，形成合力抓收入。发挥财政政策和资金的激励引导作用，综合运用好融资担保、政策兑现、政府采购等政策，重点向中小企业纾困、科技创新等方面倾斜，培植一批可持续发展的优质后续产业以涵养财源，培育出新的经济增长点。持续加大财源建设，牢固树立财源建设意识，在上项目、促投资、搞园区时，以对推动地方发展和增加税收为出发点和落脚点，提高经济发展含金量。

（二）利用资源统筹，增强重点保障能力

积极争取各级补助资金，使用好政府债券，力争在项目建设上有新突破。坚持精打细算，牢固树立“过紧日子”思想，压减低效、无效和非急需、非刚性支出，统筹资金保重点、办大事。加强财政资金动态监控，主动向内挖潜，清理盘活财政存量资金，进一步弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。统筹处理好减与收的关系，做好重大项目、重点税源跟踪服务，清理存量税源，挖掘地方税收增收点。

（三）坚持底线思维，兜牢基本民生保障

强化“三保”主体责任意识，把有限资金用于普惠性、基础性的民生建设。坚持在发展中保障和改善民生，以尽力而为、量力而行为原则，补齐民生领域和社会事业短板，增强人民群众的幸福感、获得感。继续坚持预算优先落实“三保”支出需求，不留硬缺口，对各类民生支出政策，切实做到应保必保。将财力向民生领域倾斜，聚力补齐短板，着力保障重点群体就业、严格落实教育投入政策、大力支持工业高质量发展、全面助力乡村振兴、持续提高城市管理水平，践行以人民为中心的发展思想，办好民生实事。

（四）推动改革创新，提升财政治理效能

在财政“紧平衡”常态环境下，持续深入推进零基预算改革，健全完善“能增能减”的资金分配机制，集中财力办大事，提升预算管理的科学性、准确性和有效性。梳理财政支出保障政策，健全财政支出体系，强化支出政策对预算的指导约束。严格直达资金管理要求，加强资金分配、下达和使用的管理，密切关注直达资金执行进度。推动预算绩效管理提质增效，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。以增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购主体责任为抓手，强化政府采购监管。

（五）严控财政风险，守住财经安全防线

防范基层财政运行风险，严格执行“三保”专户管理制度，充分发挥“三保”运行监测机制作用。严防财政支付风险，强化财政库款管理，保障支出库款水平。积极防范债务风险，严格执行政府债务限额管理，坚决杜绝新增隐性债务，确保政府债券资金使用高效、风险可控。纵深推进预算管理一体化建设，发挥财会监督作用，围绕财政风险点对重点领域有针对性开展年度监督检查工作，确保财会监督取得实效。

各位代表，做好2024年的财政工作，任务艰巨，使命光荣，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大法律监督，认真听取区政协的意见和建议，踔厉奋发、笃行不怠，扎实做好各项财政管理工作，更好的发挥财政职能作用，为打造“实力、活力、美丽、幸福”柳北做出积极贡献。

第二部分

2024年柳北区政府预算表

详细内容见附表

第三部分

2024年柳北区本级政府预算情况说明

一、2024年柳北区转移支付预算情况说明

根据提前下达的转移支付补助文件，结合历年补助情况，预计2024年上级补助收入105162万元，其中返还性收入7446万元，一般性转移支付收入86516万元，专项转移支付收入11200万元。

城区财政已是财政体系最末级，所以柳北区没有对下级补助支出，为接受上级转移支付收入。柳北区无对下级的税收返还和转移性支出；柳北区无对下安排转移支付的政府性基金预算支出；柳北区无对下安排转移支付的国有资本经营预算支出。

二、2023年柳北区债务情况说明

柳北区2023年发行专项债券12285万元，发行一般债券5867.65万元，合计发行18152.65万元，具体情况如下：

2023年新增专项债券12285万元，主要用于中国--东盟（柳州）旅游装备制造产业园旅游防护用品基地（四期），项目已支付5000万元。

2023年新增一般债券5867.65万元，分别为2023年柳北区“三项工程”补助资金项目63万元；2023年柳北区背街小巷整治工程项目566.72万元；柳北区2023年城镇保障性安居工程项目4197.93万元；柳北区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目110万元；柳北区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目24万元，柳州市柳北区小型水库安全运行项目906万元。

2023年使用债券资金6572.80万元，其中一般债券1572.80万元，专项债券5000万元。2023年支付利息及付息兑付服务费、发行费等费用528.18万元。

2024年初柳北区合计存量债务余额32093.64万元，其中专项债券18285万元，一般债券13808.64万元。2024年未有债券到期，不需还本，全年需支付利息967.31万元。

三、2024年柳北区“三公”经费支出预算情况

2024年度柳北区“三公”经费预算安排221万元，与上年同比增加18万元，同比增长8.87%。

（一）因公出国（境）经费2024年预算为零，与上年持平。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2024年预算55万元，与上年持平。原因:贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约。

（三）公务用车购置和运行维护费2024年预算166万元，与上年同比增加18万元，同比增长12.16%。原因：主要是机构改革遗留问题，市级下拨的8辆公车2024年纳入区市场监督局管理。

公务用车购置费2024年预算为零，与上年持平。原因：本年度暂无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费2024年预算166万元，与上年同比增加18万元，同比增长12.16%。原因：主要是机构改革遗留问题，市级下拨的8辆公车2024年纳入区市场监督局管理。