柳北区人民政府关于
2015年财政预算执行情况
和2016年财政预算(草案)的报告（书面）
——2016年1月26日在柳北区第十一届人民代表大会第六次会议上
柳北区财政局局长 钟庆林
各位代表：
我受柳北区人民政府的委托，向大会作《柳北区人民政府关于2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告》，请予审查，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
2015年财政预算执行情况
2015年是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是“十二五”规划的收官之年。面对错综复杂的国内外形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，柳北区财政部门在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进、改革创新，努力发挥财政“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的重要作用，在主动服务全区“经济升级，富民强区”战略过程中，财政保持平稳良好运行态势，较好完成了区人大批准的预算和各项工作任务。
一、2015年柳北区公共财政预算执行情况
（一）公共财政预算总体执行情况
1、财政总收入完成情况
2015年柳北区财政总收入365147万元，增长10.92%，完成调整预算的99.36%（其中财政收入320133万元，增长9.87%，完成调整预算的100.04%），构成为：（1）上划中央两税收入和所得税收入161675万元，增长9.12%；（2）上划自治区分享收入40209万元，增长9.94%；（3）上划市财政分享收入48836万元，增长12.03%；（4）柳北区本级财政收入114427万元，增长13.63%。
2、财政总支出完成情况
柳北区财政总支出365107万元，增长10.54%，完成调整预算的99.35%，构成为：（1）上划中央两税收入和所得税支出161675万元，增长9.12%；（2）上划自治区支出40209万元，增长9.94%；（3）上划市财政支出48836万元，增长12.03%；（4）柳北区本级财政支出114387万元，增长12.18%。
3、收支平衡情况
柳北区财政总收入365147万元，当年财政总支出365107万元。收支相抵，年终结余40万元。
（二）柳北区本级公共财政预算执行情况
柳北区本级财政总收入114427万元，同比增长13.63%。财政总支出114387万元，同比增长12.18%。收支相抵，年终结余40万元。
1、柳北区本级公共财政预算收入执行情况
2015年柳北区本级财政总收入114427万元，同比增长13.63%，完成调整预算的101%，构成为：（1）公共财政预算收入69413万元，增长10.42%，完成调整预算的105.11%；（2）上级补助收入44240万元，增长20.94%，完成调整预算的122.95%，其中：市级固定补助收入7174万元，市级追加专项补助33317万元，自治区转移补助收入3393万元，市级追加基金补助356万元；（3）上年结余774万元，下降26.50%，完成调整预算的100%。
在柳北区本级公共财政预算收入69413万元中，主要项目完成情况为：1、税收收入59690万元，增长8.03%，完成调整预算的101.09%，其中：增值税13385万元，增长8.09%，完成调整预算的112.42%；营业税13949万元，增长10.31%，完成调整预算的94.72%；企业所得税4827万元，增长11.23%，完成调整预算的86.35%；个人所得税1067万元，增长22.33%，完成调整预算的97.27%；资源税37万元，下降1.91%，完成调整预算的84.09%；城市维护建设税11186万元，增长30.67%，完成调整预算的124.61%；房产税5136万元，下降16.49%，完成调整预算的76.74%；印花税5982万元，下降12.20%，完成调整预算的98.34%；车船使用税4121万元，增长19.43%，完成调整预算的104.89%；2、非税收入9723万元，增长27.77%，完成调整预算的139.02%，其中：专项收入4635万元，增长25.61%，完成调整预算的113.69%；行政性收费收入1844万元，下降17.83%，完成调整预算的100.77%；罚没收入328万元，下降37.94%，完成调整预算的83.25%；其他收入2916万元，增长154.29%，完成调整预算的420.78%。
2、柳北区本级公共财政预算支出执行情况
2015年柳北区本级财政总支出114387万元，同比增长12.18%，完成调整预算的100.75%，构成为：（1）公共财政预算支出101499万元，增长15.34%，完成调整预算的101.83%；（2）基金支出356万元，下降92.66%，完成调整预算的24.84%；（3）上解支出12532万元，增长37.52%，完成调整预算的100.90%。
柳北区本级公共财政预算支出项目执行情况：一般公共服务支出8425万元，下降12.01%，完成调整预算的80.06%；国防支出484万元，增长118.02%，完成调整预算的102.22%；公共安全支出7102万元，增长12.53%，完成调整预算的104.70%；教育支出43205万元，增长42.20%，完成调整预算的113.71%；科学技术支出1156万元，增长15.48%，完成调整预算的101.67%；文化体育与传媒支出337万元，增长7.67%，完成调整预算的95.47%；社会保障和就业支出11495万元，下降10.49%，完成调整预算的92.65%；医疗卫生支出10259万元，增长19.69%，完成调整预算的101.77%；环境保护支出161万元，下降67.99%，完成调整预算的135.29%；城乡社区事务支出7542万元，下降23.54%，完成调整预算的71.68%；农林水事务支出7949万元，增长75.82%，完成调整预算的117.45%；资源勘探电力信息等事务支出543万元，下降44.87%，完成调整预算的89.90%；国土资源气象等事务支出36万元，增长500%，完成调整预算的66.67%；住房保障支出2134万元，增长89.69%，完成调整预算的180.08%；其他支出671万元，下降62.18%，完成调整预算的99.85%。
（三）2015年柳北区基金预算执行情况
2015柳北区基金收入356万元，为上级追加基金补助收入356万元，下降87.18%，完成调整预算的24.84%，其中：上级追加大中型水库移民后期扶持基金补助收入110万元；上级追加彩票公益金收入220万元；上级追加城乡医疗救助资金收入26万元。
2015年柳北区基金支出356万元的构成为：上级追加大中型水库移民后期扶持基金补助支出110万元；上级追加彩票公益金支出220万元；上级追加城乡医疗救助资金支出26万元。
基金收入356万元与基金支出356万元相抵，收支平衡，年终无结余。
二、2015年落实人大预算决议有关情况
按照柳北区第十一届人大五次会议对2015年预算的决议以及区人大财经委的审查意见，区财政积极推进财税体制改革，切实规范预算管理，扎实推进依法理财，全力支持经济平衡增长，持续优化财政支出结构，并取得明显成效。
（一）坚持改革创新，推进财税体制改革
认真贯彻落实区委决策部署，以建立现代财政制度为目标，稳步推进各项改革。部门预算编制进一步细化，政府采购管理不断加强，国库集中支付改革稳步推进，行政事业单位资产管理、非税收入收缴改革取得新成绩。
一是全面部署我区财税体制改革工作。结合我区实际，把各项改革目标和任务分解到具体工作环节中。二是全面清理规范财税优惠政策。提高资源配置的效率，明确税收等优惠政策制定的权限。三是有效防范地方政府性债务风险。开展政府债务清理甄别工作，全掌握政府债务情况，规范地方政府债务管理流程，制定《 柳北区政府性债务管理实施办法 》明确政府债务界定、各相关管理部门职责、存量债务处理原则等具体细则，及时纠正债务管理使用中存在的问题。
（二）坚持依法理财，切实规范预算管理
积极适应新的经济形势对财政工作的新要求，通过加强财政部门新预算法培训、强化预算执行管理、盘活财政存量资金等措施，加强和规范预算管理，为改革发展提供有力支撑。
一是努力推进预算公开透明。积极扩大预算公开范围，不断完善预算公开工作机制，加强监督检查。2015年柳北区各预算单位均对部门预算、“三公”经费预算进行了公开。
二是厉行节约严控一般性支出。坚决贯彻中央八项规定以及厉行节约反对铺张浪费的各项要求，建章立制，出台《柳北区会议费管理办法》、《柳北区差旅费管理办法》、《柳北区培训费管理办法》，规范一般性支出管理。实施财政动态监控，加强对“三公”经费支出的日常监管，开展“三公”经费清理检查专项行动。初步统计，2015年区本级一般公共预算“三公”经费支出584万元，比2014年决算数减少52万元，下降8.2%。
三是全面推进预算绩效管理改革。制定《柳北区预算绩效评价管理办法 》，全区所有一级预算单位均开展了绩效管理工作，绩效目标涉及财政补助资金3.9亿元，占当年一般公共预算支出的38.46%，开展部门整体支出绩效评价的预算部门66 个，占本级预算部门的60.55%。
四是采取切实措施盘活存量资金。认真贯彻中央和自治区关于盘活财政存量资金的要求，按规定收回结余结转资金，强化财政暂存暂付款管理、规范权责发生制核算、加强国库资金管理等切实措施，财政暂付款较2014年减少1299万元，下降46%，2015年盘活存量资金2252万元统筹用于全区人员政策性工资增资，提高资金使用效益。
（三）坚持稳中求进，支持经济平稳发展
紧紧围绕稳增长、转方式、调结构，综合运用财税政策，采取预算安排、盘活存量等措施，积极保障重点项目资金投入，推动创新驱动发展，支持经济平稳增长和结构调整优化。
支持经济结构调整升级，充分发挥财政政策、资金的引导作用，助推经济较快增长。一是投入企业发展资金1625万元，主要用于支持产业园区基础设施建设发展、企业技改和改善中小企业创新发展环境。二是投入105万元，全力支持招商引资工作，足额对现招商引资各项优惠政策和奖励措施，加强招商引资力度。三是着力加强环境治理和生态保护，安排161万元资金支持节能减排降耗、环境治理和污水处理设施建设等。
（四）坚持改善民生，增进人民群众福祉
充分考虑经济减速、结构调整、财政收入增速下降等带来的新情况、新矛盾，继续集中财力统筹支持民生实事工作，切实发挥政府保障民生的兜底作用。统筹资金保障民生支出，围绕柳北区为民办实事、民生工程等工作重点，多渠道筹集资金，加强资金监管保障民生支出。2015年区本级公共预算民生支出 8.05亿元，增长16.42 %，占公共财政预算的79.29 %，同比提高 0.73个百分点。
一是加大教育投入，支持教育均衡发展。教育支出43205万元，占公共财政预算支出比重达42.57%，其中：投入经费2981 万元，用于完善义务教育经费保障机制、提高学校生均公用经费补助，投入教育附加费4518万元，同比增长22.47%，用于学校基础设施建设；投入经费287万元，用于薄弱学校改造建设及学校校舍维修改造建设，改善办学条件；投入经费740万元用于进城务工农民工随迁子女补助；投入义务教育农村学生营养改善资金43万元，受益学生1352人次。二是支持社会保障和医疗卫生事业发展。高度重视医疗卫生事业发展，医疗卫生投入10259万元，其中：投入新型农村合作医疗补助2404万元，新农合参合率达99.01%，新农合参合人数达60170人；投入基层医疗卫生机构补助3521万元，加大基层公共卫生的保障力度，促进基层群众享受便捷的医疗服务；加大城乡社会保障体系建设。全区用于社会保障和就业支出11495万元，其中：新型农村城镇居民社会养老保险资金投入1407万元，最低生活保障资金投入1200万元。三是强化“三农”各项工作，加大财政投入力度，促进农民增收，落实支农惠农政策，大力支持新农村建设。继续深入实施“农民人均纯收入倍增计划”，安排300万元资金，推进我区农业优势特色产业提质增效；落实扶贫专项资金324万元，推进实施精准有效扶贫工作；安排现代农业核心示范园建设、粮食产业增粮提质工程补助208万元；继续实施村级公益事业建设一事一议财政奖补项目，全年实施42个项目，筹集资金661万元，进一步规范程序，严格审核把关，强化监督管理。继续推进村级组织活动场所建设，完善村级运转经费保障机制；安排农业综合开发资金1190万元，加强农业基础设施建设，改善农业生产基本条件。进一步加强农资综合补贴安全、及时直达到户共10175户，补助资金577.87万元，补贴面积达79640.8亩，农机购置补贴及林业补贴政策379万元等，力促强农惠农政策落到实处。加大“三农”投入，“三农”投入19903.4万元，占公共预算财政支出比例为19.6%，同比提高了0.67个百分点，完善支持农业农村发展的长效机制，切实保障农业增产、农民增收、农村发展和扶贫开发等各项工作。四是支持重大基础设施建设，推动城镇化建设。主动协调，多渠道筹措资金，统筹安排3299万元用于城市维护与建设、城市美化绿化、“五项整治”、“小街小巷整治”，污水治理等城市基础设施建设，促进创建“文明城”、“卫生城”活动等；积极筹措资金341万元，支持城乡风貌改造；整合资金1466万元，支持“美丽柳州，清洁乡村”顺利开展。五是多渠道筹集住房保障资金1449万元，加快推进保障性安居工程建设。
（四）深化财政改革，提升财政管理水平
围绕健全公共财政职能，积极创新财政管理体制，规范财政运作体系。一是正式实施运行自治区统一部门预算管理系统，预算编制的范围已经扩大到所属各预算单位的部门经费及项目经费，保证部门预算编制的完整性；加强对各单位预算执行情况的分析，强化预算管理，细化预算编制内容，完善支出标准体系，提高预算的完整性和透明度。二是提高决算数据的时效性并加强对决算的分析工作。三是继续深化国库管理改革，完善预算执行动态监控机制，扩大公务卡改革范围，加强资金安全检查。四进一步加强财政监督检查工作，开展“三公”经费清理检查 ，堵塞收支漏洞，保障财政资金安全。五加强政府性债务管理，全面开展政府存量债务清理甄别核查工作，摸清底数，为规范政府债务管理奠定基础。六是加快非税收入管理信息系统建设，挖掘非税收入潜力，促进非税收入应收尽收，同时进一步规范财政专户管理。七是健全政府采购制度改革，逐步加大政府采购范围和规模，提高政府采购质量和效率，依法履行对政府采购活动的监督管理。
（四）坚持落实整改，主动检查接受监督
2015年，区财政按照《预算法》和相关法律法规的要求，主动接受区人大及其常委会的监督，接受区人大常委会的询问，向区人大常委会报告预算执行情况，积极配合开展专题视察和调查研究，积极承办区人大常委会会议审议意见，人大代表建议和政协提案，在规定的时限内办理了答复意见。根据柳北区人大常委会的会议有关决议，以及柳北区人大财政经济委员会的审查意见，全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益；重视存量资金问题，清理结转结余资金，激活存量财政资金；加强资金监管，注重追踪问效。接受人大常委会的询问，向人大常委会报告预算执行情况，并根据审议意见落实整改措施。
总体来说，2015年柳北区较好的完成了全年预算任务。这是区委统揽全局、科学决策的结果，是区人大、政协监督指导、大力支持的结果，也是各级各部门扎实工作、艰苦奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，我区财政经济运行和管理工作中还存在一些困难和问题：财政收入结构不合理、财源基础不够稳固，对重点税源企业依存度大，刚性支出增长较快，收支矛盾仍然突出，提高支出预算执行率难度加大，财政管理基础工作仍需进一步加强等。我们将高度重视存在的问题，通过支持经济，深化财政改革、优化支出结构、规范财政管理等措施，不断提高财政管理和服务水平。
2016年柳北区财政预算草案
一、当前我区财政经济形势
2016年是“十三五”规划纲要的开局之年，综合分析全区经济社会发展和财政运行形势，2016年财政收入增长仍存在较多不确定因素，财政支出压力加大，收支矛盾呈加剧趋势。从经济层面看，全区经济长期向好的趋势没有改变，但是受制于产业结构中的一些长期性、结构性矛盾，在当前大调整、大转型的背景下，新常态依然持续。财政收入方面，由于经济下行以及“营改增”、中小微企业税费优惠政策等减收因素，财政收入增长的压力加大。财政支出方面，全面贯彻落实“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的各项决策部署，加快重大基础设施建设，精准扶贫，机关事业单位工资和养老保险制度改革，公务用车改革、农村低保，医疗救助等刚性支出需求较多，全区财政收支形势更加严峻。
二、财政预算编制和财政工作的总体思路
2016年，财政工作的总体思路是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照中央、自治区和市委的决策部署，结合我区财政经济形势，主动适应财政经济发展新常态，深化财政体制改革，加快构建全面规范、公开透明的预算管理制度；优化财政支出结构，保障民生支出，支持实体经济发展和重大项目建设；盘活财政存量资金，提高财政支出绩效；规范政府性债务管理，防范化解财政风险，促进经济持续健康发展。
按照上述总体思路，2016年预算编制坚持：一是完善政府预算体系。二是提高预算编制完整性。政府的收入和支出全部纳入预算管理。三是收入预算编制坚持实事求是，与经济社会发展目标相适应，与财政政策相衔接，四是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、注重绩效。
一、2016年柳北区公共财政预算安排情况
（一）公共财政预算安排情况
1、财政收入预算
2016年柳北区财政总收入安排364057万元，与上年年初预算（以下为同一对比口径）相比增长9.44%，（其中财政收入342600万元，增长7.06%），构成为：（1）上划中央两税收入和所得税收入174012万元，增长4.92%；（2）上划自治区分享收入43135万元，增长7.98%（2）上划市财政分享收入52398万元，增长8.79%；（4）柳北区本级财政收入94512万元，增长20.25%。
2、财政支出预算
2016年柳北区财政总支出安排366454万元，与上年年初预算（以下为同一对比口径）相比增长10.16%，构成为：（1）上划中央两税和所得税支出174012万元，增长4.92%；（2）上划自治区支出43135万元，增长7.98%；（3）上划市财政支出52398万元，增长8.79%；（4）柳北区本级财政支出96909万元，增长23.15%。
3、收支平衡情况
柳北区财政总收入安排364057万元，当年财政总支出安排366454万元，预计使用2015年度已盘活的存量资金2397万元弥补资金缺口，收支相抵，年终无结余。
（二）柳北区本级公共财政预算安排情况
柳北区本级财政总收入安排94512万元，财政总支出安排96909万元，预计使用2015年度已盘活的存量资金2397万元弥补资金缺口，收支相抵，年终无结余。
1、柳北区本级公共财政预算收入安排情况
2016年柳北区本级财政总收入94512万元，同比增长20.09 %,构成为：（1）公共财政预算收入73055万元，与上年年初预算（以下为同一对比口径）相比增长10.62%；（2）上级补助收入21417万元，其中：市级固定补助收入15257万元，市级追加专项补助2636万元，自治区转移补助收入3524万元；（3）上年结余40万元，下降73.33%。
在柳北区本级公共财政预算收入73055万元中，主要项目完成情况为：1、税收收入63968万元，增长8.34%，其中：增值税14413万元，增长21.06%；营业税14928万元，增长1.36%；企业所得税5167万元，下降7.57%；个人所得税1142万元，增长4.10%；资源税39万元，下降11.36%；城市维护建设税11971万元，增长33.35%；房产税5496万元，下降17.88%；印花税6402万元，增长5.24%；车船使用税4410万元，增长12.24%。2、非税收入9087万元，增长29.93%，其中：专项收入4960万元，增长21.66%；行政性收费收入1975万元，增长7.92%；罚没收入352万元，下降10.66%；其他收入1800万元，增长159.74%。（具体详见表一）
2、柳北区本级公共财政预算支出安排情况
2016年柳北区本级财政总支出96909万元,同比增长23.14%,构成为：（1）公共财政预算支出95355万元，与上年年初预算（以下为同一对比口径）相比增长22.46%；（2）基金支出6万元。（4）上解支出1548万元，增长86.06%。
公共财政预算支出优先安排教育、科技、农业等法定支出，突出保障区委、区政府确定的重大民生和重点项目，严格控制一般性支出增长。民生支出安排74311万元，占公共财政预算支出比重77.93%，同比提高了7.78个百分点。
2016年柳北区公共财政预算支出95355万元的项目安排情况：一般公共服务支出10678万元，增长22.41%；国防支出212万元，增长22.19%；公共安全支出7760万元，增长44.48%；教育支出33992万元，增长29.02%；科学技术支出1063万元，增长6.19%；文化体育与传媒支出266万元，增长51.31%；社会保障和就业支出9198万元，增长14.11%；医疗卫生支出9115万元，增长86.94%；节能环保支出262万元，增长53.22%；城乡社区事务支出12809万元，增长30.11%；农林水事务支出6329万元，增长88.03%；资源勘探电力信息等出494万元，下降8.01%；国土资源气象等事务支出56万元，增长3.7%；住房保障支出1221万元，增长67.03%，预备费1800万元，下降29.08%；其他支出100万元，下降98.35%。
二、全面完成2016年财政预算任务的措施
2016年，改革发展稳定的任务繁重，我们将全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕“经济升级，富民强区”战略，深入推进财政管理体制改革，力争预算管理制度改革取得决定性进展，重点做好以下几个方面工作：
（一）加大财政投入，保障改善民本民生
把保障和改善民生放在更加突出的位置，加大民生领域支出，切实保障和改善民生，加大公共服务投入，全力支持社会事业发展，推进基本公共服务均等化。一是继续加大教育投入力度，合理安排教育费附加收入等专项资金的投入，支持实施义务教育均衡发展基本建设“三年攻坚”，为教育优先发展提供财力保障。二是健全财政支农投入增长机制，增加财政支农投入，优化财政支农投入结构，推进涉农资金整合和统筹工作，贯彻落实各项强农惠农政策。三是加大社会保障和医疗卫生投入，完善社会保障体系建设，鼓励创业，促进就业，支持医药卫生体制改革，提高医疗保障水平；四是支持文化体育等公共事业发展，支持群众体育和竞技体育活动的开展。五是继续安排“美丽柳州、生态乡村”专项资金、农村危房改造和城乡风貌改造配套资金以及农村一事一议资金，支持农村道路硬化和生态建设，改善农村生产生活条件。多渠道筹措资金，确保各项为民办实事资金需求，为民办实事、谋福祉。
（二）发挥财政职能，支持经济提质增效
主动适应经济新常态，贯彻实施积极的财政政策，充分发挥财政资金作用，综合运用财政补贴、奖励等扶持政策，支持经济发展方式转变，促进经济发展质量和效益提高。积极争取中央、自治区的项目资金，加大对基础交通和城镇化建设等投资项目的支持力度。安排工业园区建设资金，集中力量扶持支柱产业继续做大做强；加大科技经费投入，支持创新驱动和创新能力建设；加大“三农”投入，支持农业综合开发、农民“倍增计划”、现代特色农业（核心）示范建设和农村基础设施建设等。
（三）加强收入征管，强化预算执行管理
依法加强收入征管，严格依法治税，各执收部门严征管、防遗漏，不断提高征管质量和水平，确保了财政收入平稳增长，密切关注经济运行和企业经营变化，动态监控分析收入入库情况。进一步规范非税收入管理，提高财政收入质量和征管效率。加快预算批复进度，及时细化和下达预算。明确各部门是预算执行的责任主体，完善预算执行的分析制度，增强部门预算执行的均衡性，加大结转资金统筹使用力度。严格按程序办理预算调整和追加事项，硬化预算约束。严格实施国库集中收付制度和公务卡结算制度，完善预算执行监控体系，建立财政暂付款、暂存款定期清理机制，规范国库资金管理，提高国库资金运行效率。
（四）完善体制机制，提高财政资金绩效
积极完善预算管理制度，强化预算约束性，跟踪及监督预算资金的使用。继续推进公务卡改革，提高公务卡的使用率，利用动态监控规则来控制现金提取、监控“三公”经费支付过程；进一步推进财政信息公开，提高财政管理透明度，除涉及国家秘密的内容外，主动向社会公开经人大审查批准的财政预决算，扩大部门预决算公开范围，稳妥开展“三公”经费预算公开工作；继续推行非税收入征管改革，扩大非税收入纳入国库管理的范围，严格“收支两条线”管理，加大政府统筹力度，增强政府宏观调控能力。加强国有资产的管理，完善和规范相关管理制度，提高我区国有资产的管理水平。加强专项资金的管理和监督，提高财政资金使用效益，体现集中财力办大事的要求。加强财政资金使用情况的监管，尤其是项目资金的监管，提高财政资金使用效益；全面推进预算绩效管理，逐步扩大预算绩效管理范围和增加预算绩效评价项目，区本级所有预算部门全面铺开预算绩效管理工作，引入第三方中介机构开展区本级预算绩效试点项目评价工作，加强绩效评价结果的应用。
各位代表，新的形势给财政工作提出了更高的要求，做好2016年财政工作，圆满完成2016年预算任务，任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，自觉接受人民代表大会的监督和指导，虚心听取人民政协的意见和建议，扎实工作、改革创新、攻坚克难、开拓奋进，确保圆满完成全年预算任务，为我区经济和社会发展做出新的贡献。
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