第三部分：柳州市柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入629.45万元，其中本年收入629.45万元,较2020年度决算数减少30299.55万元，下降97.97%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入118.48万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少34.32万元，下降22.46%，主要原因是：2020年安排的追加新冠肺炎防控人员临时工作补助专项在2021年未做安排及人员变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入510.97万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少30265.22万元，下降98.34%，主要原因是：项目变动，所以预算减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.年初结转和结余0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2021年度总支出629.45万元，其中本年支出629.45万元,较2020年度决算数减少30299.55万元，下降97.97%。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出629.45万元：主要用于城乡社区管理事务、国有土地使用权出让收入安排的支出，较2020年度决算数减少30286.72万元，下降97.97%，主要原因是：未纳入年初预算，为上级预算文件支出。

（三）结余分配0万元。

（四）年末结转和结余0万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出118.48万元，较2020年度决算数减少34.32万元，下降22.46%。其中：基本支出118.48万元，项目支出0万元。

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.85万元，支出决算为118.48万元，完成年初预算的99.7%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为17.15416万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要用于：由于整个柳北区统一一个编码，因此2021年统一在人社局缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为8.57708万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要用于：由于整个柳北区统一一个编码，因此2021年统一在人社局缴费。

行政单位医疗年初预算为8.57708万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要用于：由于整个柳北区统一一个编码，因此2021年统一在人社局缴费。

公务员医疗补助年初预算为8.65628万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要用于：由于整个柳北区统一一个编码，因此2021年统一在人社局缴费。

行政运行（城乡社区管理事务）年初预算为133.02077万元，支出决算为万118.48元，完成年初预算的89.1%，主要用于：工资福利支出107.6104万元，商品和服务支出10.86987万元。

住房公积金年初预算为12.86562万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要用于：由于整个柳北区统一一个编码，因此2021年统一在人社局缴费。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出118.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出107.61万元，完成年初预算的65.16%。产生预决算差异的原因是：财政资金紧缺，未及时安排支出。

（二）商品和服务支出10.87万元，完成年初预算的45.87%。产生预决算差异的原因是：财政资金紧缺，未及时安排支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出510.97万元，较2020年度决算数减少30265.22万元，下降98.33%。其中：基本支出0万元，项目支出510.97万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为510.97万元，其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为510.97万元。主要原因：未纳入年初预算，为上级预算文件支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.48万元，主要原因是：减少的0.48万元为公务接待费，2021年无接待任务。。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初无预算。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算。

公务用车运行支出0万元，年初无预算。

2021年，柳州市柳北区征地拆迁和房屋征收补偿服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.48万元，原因是2021年无接待任务。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出10.87万元，比年初预算数减少12.82527万元，降低54.13%。主要原因是：财力吃紧，压减开支，比2020年减少1.79万元，降低14.14%。主要原因是：办公费减少0.44万元，工会经费增加0.6万元，其他交通费减少0.7万元，委托业务费减少0.28万元，其他商品和服务支出减少0.9万元，差旅费0.06万元等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金188.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金188.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“一般公共预算”进行了部门评价，涉及一般公共预算支出188.85万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。