柳北区锦绣街道办事处2020年部门预算

　　目录

　　第一部分 柳北区锦绣街道办事处概况

　　一.主要职能

　　二、机构设置情况

　　第二部分 柳北区锦绣街道办事处2020年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、社会保险基金预算收支表

　　十、国有资本经营预算收支表

　　十一、政府采购预算表

　　第三部分 柳北区锦绣街道办事处2020年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 柳北区锦绣街道办事处概况

　　一、主要职能

　　一.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

　　二.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

　　（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

　　（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

　　（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

　　（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

　　（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

　　（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

　　（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

　　（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

　　二、机构设置情况

　　锦绣街道办事处设为行政单位：本级，在职人员9人、司法所，在职人员1人；事业单位：公共就业保障所，在职人员2人、综合事务服务中心，在职人员5人。

　　第二部分 柳北区锦绣街道办事处2020年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、社会保险基金预算收支表

　　十、国有资本经营预算收支表

　　十一、政府采购预算表

　　上述报表详见附件

　　第三部分 柳北区锦绣街道办事处2020年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　2020年收入总预算309.85万元，增加13.28万元，增长4.48%，主要原因：机构变动、人员变动。2020年支出总预算309.85万元，增加13.28万元，增长4.48%。主要原因：机构变动、人员变动。

　　二、收入预算情况说明

　　2020年收入总预算309.85万元，增加13.28万元，增长4.48%，主要原因：机构变动、人员变动。其中：一般公共预算收入309.85万元，增加13.28万元，增长4.48%，主要原因：机构变动、人员变动；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

　　三、支出预算情况说明

　　2020年支出总预算309.85万元，增加13.28万元，增长4.48%，主要原因：机构变动、人员变动。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

　　（1）基本支出预算

　　基本支出282.85万元，占支出总预算91.29%。其中：

　　工资福利支出预算240.75万元，占基本支出预算85.12%；

　　商品和服务支出预算28.51万元，占基本支出预算10.08%；

　　对个人和家庭的补助13.59万元，占基本支出预算4.8%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出27万元，占支出总预算8.71%。其中：

　　商品和服务支出预算27万元，占项目支出预算100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2020年财政拨款收入309.85万元，增加13.28万元，增长4.48%，主要原因：机构变动、人员变动。2020年财政拨款支出309.85万元，增加13.28万元，增长4.48%，主要原因：机构变动、人员变动。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　按支出功能分类科目划分，其中：

　　1.一般公共服务支出预算151.91万元，占支出总预算49.03%；增加18.97万元，增长14.27%；原因：人员变动、工资基数变动。

　　2.公共安全支出预算15.4万元，占支出总预算4.97%；增加1.42万元，增长10.18%；原因：工资基数变动。

　　3.社会保障和就业支出预算92.42万元，占支出总预算29.83%；减少12.29万元，下降11.74%；原因：缴费基数变动、人员变动、机构变动。

　　4.卫生健康支出预算25.39万元，占支出总预算8.20%；减少2.72万元，下降9.68%；原因：科目调整。

　　5.农林水事务支出预算6万元，占支出总预算1.94%；增加6万元，增长100%；原因：科目调整。

　　6.住房保障支出预算18.73万元，占支出总预算6.05%；增加1.9万元，增长11.26%；原因：缴费基数变动。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　按经济科目划分，其中：

　　工资福利支出预算240.75万元，增加33.45万元，增长16.13%；原因：人员变动、工资基数变动。

　　商品和服务支出预算28.51万元，增加0.37万元，增长1.33%；原因：公用经费标准提高。

　　对个人和家庭的补助13.59万元，增加12.96万元，增长2061.63%；原因：人员变动。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　2020年度 “三公”经费预算安排0.605万元，与上年同比增加0.125万元，同比增长26.04%。

　　（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

　　（二）公务接待费2020年预算0.605万元，与上年同比增加0.125万元，同比增长26.04%。原因：公用经费标准提高。

　　（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　本单位无政府性基金预算。

　　九、社会保险基金预算情况说明

　　本单位无社会保险基金预算。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　本单位无国有资本经营预算。

　　十一、政府采购预算情况说明

　　2020年政府采购预算0万元，与上年对比无增减变化。

　　十二、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2020年本部门机关运行经费预算共28.51万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

　　2020年本级及下属单位共有2个行政机关2个事业单位，机关运行经费财政拨款预算28.51万元，较2019年预算增加0.37万元，增长1.33%。主要原因是公用经费标准提高、人员变动。

　　（二）预算绩效情况说明

　　本部门2020年预算绩效是以整体支出作为绩效评价。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

　　第四部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。