中国共产党柳州市柳北区委员会统一战线工作部2020年部门预算

目录

第一部分 中国共产党柳州市柳北区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 中国共产党柳州市柳北区委员会统一战线工作部2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 中国共产党柳州市柳北区委员会统一战线工作部2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党柳州市柳北区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）党外干部选拔、培养工作。召开党外干部挂职实践基地工作经验座谈交流会，做好党外干部挂职实践基地宣传工作；

（二）统战工作培训。召开区、镇（街道）、村（社区）三级统战、民族、宗教、侨务、对台等干部思想政治、基层统战业务培训，统战机关干部参加自治区党委、柳州市委统战部组织的业务培训等；

（三）统战工作宣传（统战、民族、宗教、侨务、对台）。购买办公用品、文印资料费等；

（四）开展走访、看望、慰问重点统战对象（港澳台侨、非公、高知等代表人士）工作；

（五）做好各类报刊的订阅工作。

（六）着力抓好非公经济代表人士（包括创二代）、知识分子等重点统战对象的教育、引导、培训工作，为促进地方经济发展，社会稳定和谐，多做争取人心，凝聚力量的事；

（七）选派工商联机关干部参加柳州市、自治区组织的业务培训；

（八）组织部分柳北辖区非公企业负责人、区工商联会员到全国知名高校培训，增进与各地工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；

（九）加强调研走访，指导基层商会评选自治区“六有”、“十有”先进商会；

（十）做好柳北区工商联会员宣传工作。

二、机构设置情况

中国共产党柳州市柳北区委员会统一战线工作部为区委工作部门，为行政单位，在职在编人数6人，财政供养人员6人。

下设区工商联，在职在编人数2人，财政供养人员2人。

第二部分 中国共产党柳州市柳北区委员会统一战线工作部2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

上述报表详见附件

第三部分 中国共产党柳州市柳北区委员会统一战线工作部2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算192.23万元，增加55.04万元，增长40.12%，主要原因：机构变动、人员变动。2020年支出总预算192.23万元，增加55.04万元，增长40.12%。主要原因：机构变动 、人员变动。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算192.23万元，增加55.04万元，增长40.12%，主要原因：机构变动、人员变动。其中：一般公共预算收入192.23万元，增加55.04万元，增长40.12%，主要原因：机构变动、人员变动；政府性基金收入0元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算192.23万元，增加55.04万元，增长40.12%，主要原因：机构变动 、人员变动。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算：

（1）基本支出预算

基本支出:163.37万元，占支出总预算84.99%。其中：

工资福利支出预算145.04万元，占基本支出预算88.78%；

商品和服务支出预算18.33万元，占基本支出预算11.22%；

（2）项目支出预算

项目支出28.86万元，占支出总预算15.01%。其中：

商品和服务支出预算28.86万元，占项目支出预算100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入192.23万元，增加55.04万元，增长40.12%，主要原因：机构变动、人员变动。2020年财政拨款支出192.23万元，增加55.04万元，增长40.12%，主要原因：机构变动、人员变动。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算143.12万元，占支出总预算74.45%；增加39.29万元，增长37.84%；原因：机构变动、人员变动、公用经费标准提高。

  (2)社会保障和就业支出预算22.64万元，占支出总预算11.78%；增加8.61万元，增长61.40%。；原因：缴费基数变动、人员变动。

(3)卫生健康支出预算15.15万元，占支出总预算7.88%；增加4.24万元，增38.81%；原因：缴费基数变动、人员变动。

（4）住房保障支出预算11.32万元，占支出总预算5.89%；增加2.90万元，增长34.50%；原因：缴费基数变动、人员变动。      

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算145.04万元，增加41.54万元，增长40.13%；原因：人员变动、工资基数变动。

商品和服务支出预算18.33万元，增加4.03万元，增长28.19%；原因：人员变动、公用经费标准提高。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排0.32万元，与上年同比增加0.104万元，同比增长48.15%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算0.32万元，与上年同比增加0.104万元，同比增长48.15%。原因：机构改革、人员变动、公用经费标准提高。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算2万元，同比减少1.9万元，下降48.72%。原因：压缩采购项目。按政府采购类型划分：定点采购2万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共18.33万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本部门为行政机关单位，机关运行经费财政拨款预算18.33万元，较2019年预算增加4.03万元，增长28.18%。主要原因是公用经费标准提高、人员变动。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2020年预算的绩效项目1个，项目名称为重点统战慰问3万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

附件：

2020年部门预算公开表_中国共产党柳州市柳北区委员会统一战线工作部