柳北区卫健局2020年部门预算

目录

第一部分 柳北区卫健局概况

一、主要职能

　　按照区委区政府关于政府职能转变和机构改革的统一部署，2019年4月区卫生健康局组建完成，主要承担原柳北区卫生局、柳北区人口和计划生育局的计划生育、老龄办管理和服务职责。卫计局主要承担贯彻落实卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策；建立完善全区卫生和计划生育财务管理制度并监督实施；拟定全区卫生和计划生育人才发展规划并组织实施；区属医疗卫生机构监督管理责任；全区医疗卫生行政许可；全区卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进工作；全区疾病预防控制工作，并配合上级部门实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；实施妇幼卫生和计划生育技术服务规划、政策、技术标准，依法监督妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作；全区农村和社区基本公共卫生综合管理工作；国家基本药物制度；中医药、民族医药事业发展规划；新型农村合作医疗的筹资宣传工作；艾滋病防治工作；贯彻落实国家生育政策，实施促进出生人口性别平衡的政策措施；建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；流动人口计划生育服务管理；指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作；计划生育目标管理责任制考核；组织、协调、督促本区有关部门共同开展爱国卫生运动，指导开展除四害活动等19项工作职责。加强了深化医药卫生体制改革、指导基层计划生育工作、出生人口性别比综合治理、推进优生优育、艾滋病防治、促进全区中医药民族医药事业发展等职责。

二、机构设置情况

柳北区卫健局为行政单位，挂柳北区爱国卫生运动委员会办公室牌子，在职在编人数6人，财政供养人员6人。

下设柳北区计划生育协会（参公事业单位）, 在职在编人数3人，财政供养人员3人。

下设两个全额事业单位，柳北区疾病预防控制中心，在职在编人数32人，财政供养人员32人；柳北区卫生监督所，在职在编人数11人，财政供养人员11人。

第二部分 柳北区卫健局2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、社会保险基金预算收支表

十、国有资本经营预算收支表

十一、政府采购预算表

第三部分 柳北区卫健局2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算3962.35万元，增加849.22万元，增长27.28%，主要原因：机构改革，职能划转，新增项目支出以及新增人员。2020年支出总预算3962.35万元，增加849.22万元，增长27.28%。主要原因：机构改革，职能划转，新增项目支出以及新增人员。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算3962.35万元，增加849.22万元，增长27.28%，主要原因：机构改革，职能划转，新增项目支出以及新增人员。其中：一般公共预算收入3962.35万元，增加849.22万元，增长27.28%，主要原因：机构改革，职能划转，新增项目支出以及新增人员；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算3962.35万元，增加849.22万元，增长27.28%，主要原因：机构改革，职能划转，新增项目支出以及新增人员。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出789.77万元，占支出总预算19.93%。其中：

工资福利支出预算732.78万元，占基本支出预算92.78%；

商品和服务支出预算56.99万元，占基本支出预算7.22%；

（2）项目支出预算

项目支出3172.58万元，占支出总预算80.07%。其中：

工资福利支出预算117.5万元，占项目支出预算3.7%；

商品和服务支出预算1829.11万元，占项目支出预算57.65%。

对个人和家庭的补助1217.03万元，占项目支出预算38.36%；

资本性支出8.94万元，占项目支出预算0.28%；

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入3962.35万元，增加849.22万元，增长27.28%，主要原因：机构改革，职能划转，新增项目支出以及新增人员。2020年财政拨款支出3962.35万元，增加849.22万元，增长27.28%，主要原因：机构改革，职能划转，新增项目支出以及新增人员。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

  (1)社会保障和就业支出预算113.87万元，占支出总预算2.87%；增加50.61万元，增长79.99%。原因：人员变动及缴费基数变动。

(2)卫生健康支出预算3791.54万元，占支出总预算95.69%；增加829.63万元，增长28.01%；原因：构改革，职能划转，新增项目支出以及新增人员。

（3）住房保障支出预算56.94万元，占支出总预算1.44%；增加18.98万元，增长50%；原因：人员变动及缴费基数变动。       

六、一般公共预算基本支出情况说明

按经济科目划分，其中：

工资福利支出预算732.78万元，增加264.63万元，增长56.53%；原因：人员变动。

商品和服务支出预算56.99万元，增加15.2万元，增长36.38%；原因：人员变动。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年度 “三公”经费预算安排1.93万元，与上年同比增加0.144万元，同比增长8.06%。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2020年预算1.93万元，与上年同比增加0.144万元，同比增长8.06%。原因：人员变动。

（三）公务用车购置和运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。其中，（公务用车购置费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；公务用车运行维护费2020年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革）。

八、政府性基金预算情况说明

本单位无政府性基金预算。

九、社会保险基金预算情况说明

本单位无社会保险基金预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位无国有资本经营预算。

十一、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算237.34万元，同比增加170.94万元，增长257.44%。原因：采购项目增加。按政府采购类型划分：定点采购28.1万元、公开招标185万元、竞争性谈判15万元、自行采购0.3万元、协议供货8.94万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费预算共56.99万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

2020年本级及下属单位共有（1）个行政机关、（1）个参照公务员法管理的事业单位及（2）个事业单位，运行经费财政拨款预算56.99万元，较2019年预算增加15.2万元，增长36.37%。主要原因是人员变动。

（二）预算绩效情况说明

本部门纳入2020年预算的绩效项目1个，项目名称为基本公共卫生服务经费180万元。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。

附件：

2020年部门预算公开表_柳州市柳北区卫生健康局