目 录

第一部分 柳北区委区直机关工委概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳北区委区直机关工委2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

第三部分 柳北区委区直机关工委2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳北区委区直机关工委概况

一、主要职责

宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党中央、自治区党委、市委、区委对机关党的工作的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，围绕区委的中心任务开展工作，提出机关党的建设的规划，指导区直机关基层党组织搞好党的组织、思想、理论、政治和作风建设，做好党员的培训教育、管理和监督工作。

二、机构设置情况

柳北区直机关工委共有单位1个。其中：

行政单位1个，为柳北区直属机关工作委员会，在职在编人数3人，财政供养人员3人。

第二部分 柳北区委区直机关工委2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、预算绩效目标表

十三、对下转移支付项目绩效目标表

上述报表详见附件

第三部分 柳北区委区直机关工委2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2025年收支总预算65.26万元，同比增加18.78万元，同比增长40.41%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款65.26万元。支出包括：一般公共服务支出47.05万元，社会保障和就业支出8.38万元，卫生健康支出5.19万元，住房保障支出4.63万元。    

二、收入预算情况说明

2025年收入总预算65.26万元，同比增加18.78万元，同比增长40.41%，主要原因：人员经费增加。

三、支出预算情况说明

2025年支出总预算65.26万元，同比增加18.78万元，同比增长40.41%，主要原因：人员经费增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出65.26万元，占支出总预算100%，同比增加18.78万元，同比增长40.41%。

（2）项目支出预算

无此项预算支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算65.65万元，同比增加18.78万元，同比增长40.41%。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。一般公共预算拨款65.26万元。支出包括：一般公共服务支出47.05万元，社会保障和就业支出8.38万元，卫生健康支出5.19万元，住房保障支出4.63万元。      

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）一般公共服务支出预算47.05万元，占支出总预算72.11%；同比增加14.31万元，同比增长43.72%。

（2）社会保障和就业支出预算8.38万元，占支出总预算12.84%；同比增加1.9万元，同比增长29.26%。

（3）卫生健康支出预算4.01万元，占支出总预算7.95%；同比增加1.18万元，同比增长29.33%。

（4）住房保障支出预算3.24万元，占支出总预算7.1%；同比增加1.39万元，同比增长43.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出65.26万元，其中：

（一）人员经费58.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2025年度 “三公”经费预算安排为零，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）经费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无因公出国相关工作安排。

（二）公务接待费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因:本年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置和运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

公务用车购置费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：本年度暂无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费2025年预算为零，与上年对比无增减变化。原因：公务用车改革。

八、政府性基金预算情况说明

2025年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2025年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算0.87万元。

按政府采购项目类型：

1、集中采购0.87万元；其中：货物类0.42万元、服务类0.45万元。

2、分散采购0元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出0.45万元。

十二、其他重要事项情况说明

行政单位或参照公务员管理事业部门选择→模板一：

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算共6.7万元，同比增加1.24万元，同比增长28.44%。主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

（二）预算绩效情况说明

1.本部门当年预算项目经费为零，本部门2025年预算绩效是以整体支出作为绩效评价，具体指标设置情况详见表12。

2.重点项目预算绩效目标说明

本部门当年预算项目经费为零，本部门2025年无重点项目预算绩效目标。

（三）国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况截至2024年12月31日，本部门共有在编公务用车0辆,由机关后勤服务中心统一管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助：指同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。